Área de Atualizações do Programa Henning Contas a Pagar/Receber For Windows


Versão Atual – 2.1.1-26042010

**** Importante ****

Sempre antes de atualizar a versão faça um backup dos seus dados e copie para um disquete, ou Cd, Pen-Drive, e também não se esqueça de fazer o backup diariamente.

Atenção nosso telefone de contato/suporte/vendas mudou para 0xx41-3078-9507

O Que há de novo na Versão 2.1.1-26042010

* A partir da versão 2.1.0 quando um novo usuário era cadastrado a permissão de usuário para a consulta de clientes não era gerada, agora está ok.

O Que há de novo na Versão 2.1.0-02032010

* Criada uma barra com ícones(toolbar) na parte superior da tela para as acessar alguns módulos com mais rapidez, são eles: Clientes, Fornecedores, Contas a Receber, Contas a Pagar, Suporte e Fechar (sair do sistema).

* Criamos no sistema a opção de mandar email para o suporte/vendas diretamente através do programa , está disponível em Ajuda->Suporte e também no toolbar.

* Agora é possível ser avisado pelo programa quando a data da validade do suporte estiver vencida, para desabilitar ou habilitar essa opção é só entrar em Utilitários->Validade do Suporte Técnico.

* Agora na geração das parcelas tanto do contas a pagar quanto do contas a receber na opção de "todo dia" é possível colocar até o dia 31, para que as parcelas vençam todo dia 31 por exemplo. Antes era possível até o dia 28.

* Criado o relatório de Contas a Receber IV que imprime os seguintes campos: data da emissão, data do vencimento, código e nome do cliente, documento, histórico, valor a receber. Esse relatório é filtrado e ordenado pela data de vencimento.

* Criado o relatório de Contas a Receber (Ordenado por Data de Emissão) IV que imprime os seguintes campos: data da emissão, data do vencimento, código e nome do cliente, documento, histórico, valor a receber. Esse relatório é filtrado e ordenado pela data de emissão.

* Criado o relatório de contas a pagar e contas a receber, que imprime tanto contas a pagar quanto contas a receber, está disponível em Relatórios->Contas a Receber->A Receber/A Pagar I ou em Relatórios->Contas a Pagar->A Receber/A Pagar I, esse relatório é filtrado e ordenado pela data do vencimento e no final faz a totalização de todas as contas a receber e todas as contas a pagar.

* Agora no GRID de comissão de vendedores/funcionário aparecem também os campos "documento" do contas a receber e o código e nome do cliente.

* Nos relatórios de contas a receber em todos os relatórios onde estava escrito V.a Pagar mudamos para V.a Receber, e em todos os relatórios onde estava escrito V.Pago mudamos para V.Recebido, essa mudança foi feita para melhorar o entendimento do relatório, já que se trata de um relatório de contas a receber e não de contas a pagar.

* Criado o relatório de contas a receber por data que totaliza as contas a receber por dia, está disponível em Relatórios->Contas a Receber->A Receber->A Receber(Totalizando por Dia).

* Criado o relatório de contas a pagar por data que totaliza as contas a pagar por dia, está disponível em Relatórios->Contas a Pagar->A Pagar->A Pagar(Totalizando por Dia).

* Criado o relatório de fluxo de caixa que totaliza os lançamento de fluxo de caixa por dia, está disponível em Relatórios->Fluxo de Caixa->Débitos e Créditos(Totalizando por Dia).

* Alterados os relatórios:Comissões de um Vendedor/Funcionário em Aberto I,Comissões de um Vendedor/Funcionário Pagas I, Comissões de um Vendedor/Funcionário Canceladas I, Comissões de um Vendedor/Funcionário Pendentes I, agora esses relatórios imprimem também o código e o nome do cliente.

* O campo observação do cadastro de clientes foi alterado para aceitar até 500 caracteres, antes aceitava apenas 180.

* Criado o cadastro de grupo de contas a pagar, para separar as contas a pagar em grupos(pode ser setores da empresa, obras em empresas de construção civil, filiais, etc.).

* Adicionado o campo do grupo de contas a pagar no módulo de contas a pagar e também os botões para pesquisar e cadastrar um novo grupo de contas a pagar diretamente de dentro do módulo de contas a pagar.

* Criado os Relatórios de Contas Pagas por Grupo de Contas a Pagar I, II e III, que imprimem as contas pagas de um determinado período por Grupos de Contas a Pagar.

* Criado os Relatórios de Contas Pagas de um Grupo de Contas a Pagar I, II e III, que imprimem as contas pagas de um determinado Grupo de Contas a Pagar em um determinado período.

* Criado os Relatórios de Contas a Pagar por Grupo de Contas a Pagar I, II e III, que imprimem as contas a pagar de um determinado período por Grupos de Contas a Pagar.

* Criado os Relatórios de Contas a Pagar de um Grupo de Contas a Pagar I, II e III, que imprimem as contas a pagar de um determinado Grupo de Contas a Pagar em um determinado período.

* Criados os relatório de Contas Pagas/A Pagar de um Grupo de Contas a Pagar(Ordenado por D.Emissão) I e II, que imprimem todas as contas pagas e as contas a pagar de um determinado grupo de contas a pagar de um determinado período(filtrado e ordenado pela data da emissão), esses relatórios estão em Relatórios->Contas a Pagar->Pagas/A Pagar por Grupos de Contas a Pagar.

* Criados os relatório de Contas Pagas/A Pagar de um Grupo de Contas a Pagar(Ordenado por D.Vencimentos) I e II, que imprimem todas as contas pagas e as contas a pagar de um determinado grupo de contas a pagar de um determinado período(filtrado e ordenado pela data de vencimento), esses relatórios estão em Relatórios->Contas a Pagar->Pagas/A Pagar por Grupos de Contas a Pagar.

* Criado o relatório de Contas Pagas/A Pagar por Grupos de Contas a Pagar(por D.Emissão) I, que imprime todas as contas pagas e as contas a pagar de um determinado período(filtrando por data de emissão) e agrupa os lançamentos por grupos de contas a pagar totalizando cada grupo e no final também faz uma totalização geral.

* Criado o relatório de Contas Pagas/A Pagar por Grupos de Contas a Pagar(por D.Vencimento) I, que imprime todas as contas pagas e as contas a pagar de um determinado período(filtrando por data de vencimento) e agrupa os lançamentos por grupos de contas a pagar totalizando cada grupo e no final também faz uma totalização geral.

* Criados os relatórios: Lista de Grupos de Fornecedores(Ordenada por Código) e Lista de Grupos de Fornecedores(Ordenada por Descrição) que imprime uma listagem de todos os grupos de fornecedores cadastrados, estão disponíveis em: Relatórios->Grupos de Fornecedores.

* Criados os relatórios: Lista de Grupos de Clientes(Ordenada por Código) e Lista de Grupos de Clientes(Ordenada por Descrição) que imprime uma listagem de todos os grupos de clientes cadastrados, estão disponíveis em:Relatórios->Grupos de Clientes.

* Criados os relatórios: Lista de Grupos de Contas a Pagar(Ordenada por Código) e Lista de Grupos de Contas a Pagar (Ordenada por Descrição) que imprime uma listagem de todos os grupos de contas a pagar cadastrados, estão disponíveis em:Relatórios->Grupos de Contas a Pagar.

* Criado o cadastro de grupo de contas a receber, para separar as contas a receber em grupos(pode ser setores da empresa, obras em empresas de construção civil, filiais, multi-empresas, etc.).

* Adicionado o campo do grupo de contas a receber no módulo de contas a receber e também os botões para pesquisar e cadastrar um novo grupo de contas a receber diretamente de dentro do módulo de contas a receber.

* Criados os relatórios: Lista de Grupos de Contas a Receber(Ordenada por Código) e Lista de Grupos de Contas a Receber (Ordenada por Descrição) que imprime uma listagem de todos os grupos de contas a receber cadastrados, estão disponíveis em:Relatórios->Grupos de Contas a Receber.

* Criados os Relatórios de Contas Recebidas por Grupos de Contas a Receber I, II e III, que imprimem as contas recebidas de um determinado período por Grupos de Contas a Receber, estão em Relatórios->Contas a Receber->Por Grupos de Contas a Receber.

* Criados os Relatórios de Contas a Receber por Grupos de Contas a Receber I, II e III, que imprimem as contas a receber de um determinado período por Grupos de Contas a Receber, estão em Relatórios->Contas a Receber->Por Grupos de Contas a Receber.

* Criados os Relatórios de Contas Recebidas de um Grupo de Contas a Receber I, II e III, que imprimem as contas recebidas de um determinado período e de um determinado grupo de contas a receber, estão em Relatórios->Contas a Receber->De Um Grupo de Contas a Receber.

* Criados os Relatórios de Contas a Receber de um Grupo de Contas a Receber I, II e III, que imprimem as contas a receber de um determinado período de um determinado grupo de contas a receber, estão em Relatórios->Contas a Receber->De Um Grupo de Contas a Receber.

* A Partir dessa versão todas as Operações de Fluxo de Caixa que envolvam fornecedores será gravado o código do Fornecedor no Fluxo de Caixa, isso servirá para os relatórios de fluxo de caixa por fornecedor e/ou fluxo de caixa por grupos de fornecedores.

* Separados os relatórios de fluxo de caixa em sub-menus para que fique mais fácil encontrar os relatórios e também para que o menu possa acomodar os novos relatórios.

* Criados os relatórios de Fluxo de Caixa de um Fornecedor I e II que imprimem os lançamentos de fluxo de caixa de um determinado fornecedor em um determinado período, está disponível em: Relatórios->Fluxo de Caixa->Por Fornecedores-> Débitos e Créditos de um Fornecedores I e II.

* Criado o relatório de Resumo de Fluxo de Caixa por Fornecedores que mostra um resumo dos débitos e créditos de todos os fornecedores em um determinado período, está disponível em: Relatórios->Fluxo de Caixa->Por Fornecedores->Resumo de Débitos e Créditos por Fornecedores.

* Criado os relatórios de fluxo de caixa por Grupos de Fornecedores I e II que imprimem o fluxo de caixa de um determinado período agrupando os lançamentos por grupos de fornecedores, esses relatórios estão disponíveis em:Relatórios->Fluxo de Caixa->Por Grupos de Fornecedores->Débitos e Créditos de um Grupo de Fornecedores I e II.

* Criado os relatórios de fluxo de caixa de um grupo de fornecedores I e II, que imprimem o fluxo de caixa de um determinado grupo de fornecedores em um determinado período, esses relatórios estão disponíveis em: Relatórios->Fluxo de Caixa->Por Grupos de Fornecedores->Débitos e Créditos de um Grupo de Fornecedores I e II.

* Agora no relatório de Fluxo de Caixa Débitos e Créditos III e Débitos e Créditos com Saldo Anterior III, imprime ou o cliente ou o fornecedor, antes só imprimia o cliente.

* Criados os relatórios de fluxo de caixa por Grupos de Contas a Pagar I e II que imprimem o fluxo de caixa de um determinado período agrupando os lançamentos por grupos de contas a pagar, esses relatórios estão disponíveis em: Relatórios->Fluxo de Caixa->Por Grupos de Contas a Pagar->Débitos e Créditos de um Grupo de Contas a Pagar I e II.

* Criados os relatórios de fluxo de caixa de um grupo de Contas a Pagar I e II, que imprimem o fluxo de caixa de um determinado grupo de contas a pagar em um determinado período, esses relatórios estão disponíveis em: Relatórios->Fluxo de Caixa->Por Grupos de Contas a Pagar->Débitos e Créditos de um Grupo de Contas a pagar I e II.

* Criados os relatórios de fluxo de caixa por Grupos de Contas a Receber I e II que imprimem o fluxo de caixa de um determinado período agrupando os lançamentos por grupos de contas a receber, esses relatórios estão disponíveis em:Relatórios->Fluxo de Caixa->Por Grupos de Contas a Receber->Débitos e Créditos de um Grupo de Contas a Receber I e II.

* Criados os relatórios de fluxo de caixa de um grupo de Contas a Receber I e II, que imprimem o fluxo de caixa de um determinado grupo de contas a receber em um determinado período, esses relatórios estão disponíveis em: Relatórios->Fluxo de Caixa->Por Grupos de Contas a Receber->Débitos e Créditos de um Grupo de Contas a Receber I e II.

O Que há de novo na Versão 2.0.1-12022010

* Corrigido um problema no filtro de contas a pagar e contas a receber que não estava ordenando corretamente o grid depois da filtragem, agora está ok.

O Que há de novo na Versão 2.0.0-11082009

* Agora é possível configurar a margem esquerda e margem superior da impressão dos relatórios em impressora gráfica, para isso é só entrar em Utilitários->Tipo de Impressora/Config.Relatórios e configurar as margens.

* Criada a opção para alterar o código de um cliente, para isso é só entrar no módulo de Clientes, selecionar o cliente que deseja alterar o código, clicar no botão "Alterar Código", colocar o novo código e clicar em alterar.

* Criada a opção para alterar o código de um fornecedor, para isso é só entrar no módulo de Fornecedores, selecionar o fornecedor que deseja alterar o código, clicar no botão "Alterar Código", colocar o novo código e clicar em alterar.

* Criada a opção para alterar o código de um vendedor/funcionário, para isso é só entrar no módulo de Vendedores/Funcionários selecionar o vendedor/funcionário que deseja alterar o código, clicar no botão "Alterar Código", colocar o novo código e clicar em alterar.

* Criado o módulo de limpeza de dados, que serve para excluir lançamentos cancelados, tanto de contas a receber, contas a pagar e de pagamentos a vendedores, esse módulo está disponível em Utilitários->Limpeza de Dados.

* Agora é possível cadastrar um novo fornecedor quando está lançando uma nova conta a pagar sem precisar sair do módulo de contas a pagar.

* Para ficar mais fácil de encontrar um relatório desejado de contas a receber, dividimos os relatórios em sub menus, que são: Recebidas, a Receber, Recebidas por Cliente, A Receber por Cliente, Por Grupos de Clientes, De um Grupo de Clientes, Recebidas/A Receber.

* Criado o Relatório de Resumo de Contas Recebidas, que mostra um resumo das contas recebidas de um determinado período separando por Cliente, imprime os seguintes campos: Código do Cliente, Nome de Cliente, Valor Total que o Cliente pagou no período, está em: Relatórios->Contas a Receber->Recebidas->Resumo de Contas Recebidas.

* Criado o Relatório de Resumo de Contas a Receber, que mostra um resumo das contas a receber de um determinado período separando por Cliente, imprime os campos: Código do Cliente, Nome do Cliente, Valor total a receber do cliente no período, esse relatório está em: Relatórios->Contas a Receber->A Receber->Resumo de Contas a Receber.

* Criado o Reltório de Resumo de Contas Recebidas/A Receber, que mostra uma resumo das contas recebidas e a receber de um determinado período separado por cliente, imprime os seguintes campo: código do cliente, nome do cliente, valor total recebido do cliente no período e valor total a receber do cliente no período, esse relatórios está em: Relatórios->Contas a Receber->Recebidas/A Receber->Resumo de Contas Recebidas/A Receber.

* Para ficar mais fácil de encontrar um relatório desejado de contas a pagar, dividimos os relatórios em sub menus, que são: Pagas, a Pagar, Pagas por Fornecedor, a Pagar por Fornecedor, Pagas por Grupo de Fornecedores, a Pagar por Grupo de Fornecedores, Pagas/A Pagar e Pagas/A Pagar por Fornecedores.

* Criado o Relatório de Resumo de Contas Pagas, que mostra um resumo das contas pagas de um determinado período separando por Fornecedores, imprime os seguintes campos: Código do Fornecedor, Razão Social do Fornecedores e Valor Total que foi pago para o Fornecedor no período, está em: Relatórios->Contas a Pagar->Pagas->Resumo de Contas Pagas.

* Criado o Relatório de Resumo de Contas a Pagar, que mostra um resumo das contas a pagar de um determinado período separando por fornecedores, imprime os campos: Código do fornecedor, razão social do fornecedor, Valor total a pagar para o fornecedor no período, esse relatório está em: Relatórios->Contas a Pagar->A Pagar->Resumo de Contas a Pagar.

* Criado o Relatório de Resumo de Contas Pagas/A Pagar(por Data de Emissão), que mostra uma resumo das contas pagas e a pagar de um determinado período separado por fornecedor, imprime os seguintes campo: código do fornecedor, razão social do fornecedor, valor total pago para o fornecedor no período e valor total a pagar para o fornecedor no período, esse relatórios está em: Relatórios->Contas a Pagar->Pagas/A Pagar->Resumo de Contas Pagas/A Pagar(por Data de Emissão).

* Criado os Relatórios de Contas a Receber I, II e III (Ordenados por Data da Emissão), esses relatórios são filtrados pela Data de Emissão ao contrário dos demais de são filtrados pela data do Vencimento.

* Criado os Relatórios de Contas a Receber por Cliente I e II (Ordenados por Data de Emissão), são Relatórios de Contas a Receber por Cliente Ordenado e Filtrado por Cliente e Data da Emissão da Contas a Receber.

* Criado o Relatório de Contas Recebidas por Clientes I, que imprime todas as contas recebidas de um determinado período separando por Cliente e totalizando por cada cliente, este relatório está disponível em: Relatórios->Contas a Receber->Recebidas por Cliente->Recebidas por Clientes I.

* Criado o Relatório de Contas a Receber por Clientes I, que imprime todas as contas a receber de um determinado período separando por Clientes e totalizando por cada cliente, este relatório está disponível em: Relatórios->Contas a Receber->A Receber por Cliente->A Receber por Clientes I.

* Criado o Relatórios de Contas Recebidas/A Receber por Clientes I que imprime as contas recebidas e a Receber separando as contas e totalizando por cliente, esse relatório está disponível em: Relatórios->Contas a Receber->Recebidas/A Receber por Cliente->Recebidas/A Receber por Clientes I.

* Criado os Relatórios de Contas Pagas I, II e III por Data de Emissão, imprime as contas pagas de um determinado período filtrando e ordenando por Data de Emissão.

* Criado os Relatórios de Contas a Pagar I, II e III por Data de Emissão, imprime as contas a pagar de um determinado período filtrando e ordenando por Data de Emissão.

* Criado o Relatório de Contas Pagas por Fornecedores I, que imprime as contas pagas de um determinado período, separando as contas e totalizando por fornecedor, está disponível em: Relatórios->Contas a Pagar->Pagas por Fornecedor->Pagas por Fornecedores I.

* Criado o Relatório de Contas a Pagar por Fornecedores, que imprime as contas a pagar de um determinado período, separando as contas e totalizando por fornecedor, está disponível em: Relatório->Contas a Pagar->A Pagar por Fornecedor->A Pagar por Fornecedores I.

* Criado o Relatório de Contas Pagas/A Pagar por Fornecedores I, que imprime as contas a pagar e pagas de um determinado período, separando por fornecedores e totalizando por forneceodres, está disponível em: Relatórios->Contas a Pagar->Pagas/A Pagar por Fornecedor->Pagas/A Pagar por Fornecedores I.

* Criado o Relatório de Aniversariantes do Mês II, que imprime os seguintes campos: Código, Nome, Telefone, Celular, Data de Nascimento, Endereço, Número, Bairro, Complemento, Cidade, Estado e Cep, está disponível em: Relatórios->Clientes->Aniversariantes do Mês II.

* Criado o relatório de Resumo de Fluxo de Caixa por Clientes que mostra um resumo dos débitos e créditos de todos os clientes em um determinado período, está disponível em: Relatórios->Fluxo de Caixa->Resumo de Débitos e Créditos por Clientes.

* Criado os relatórios de fluxo de caixa por Grupos de clientes I e II que imprimem o fluxo de caixa de um determinado período agrupando os lançamentos por grupos de clientes, esses relatórios estão disponíveis em: Relatórios->Fluxo de Caixa->Débitos e Créditos por Grupo de Clientes I e II.

* Criado os relatórios de fluxo de caixa de um grupo de clientes I e II, que imprimem o fluxo de caixa de um determinado grupo de clientes em um determinado período, esses relatórios estão disponíveis em: Relatórios->Fluxo de Caixa->Débitos e Créditos de um Grupo de Clientes I e II.

* Criado os Relatórios de Lista de Clientes de uma Cidade I, II e III que imprimem todos os Clientes de uma determinada Cidade, esses relatórios estão em Relatórios->Clientes->Lista de Clientes de uma Cidade I, II e III.

* Criado os Relatórios de Lista de Clientes por Cidades I, II e III que imprimem todos os Clientes agrupando por Cidades, esses relatórios estão em Relatórios->Clientes->Lista de Clientes por Cidades I, II e III.

* Criados os Relatórios de Contas a Pagar: Pagas/a Pagar I e Pagas/a Pagar II, que imprimem tanto as contas quitadas como as contas em aberto de um determinado período, ordenados e filtrados por data da vencimento.

* Criados os Relatórios de Contas a Pagar: Pagas/a Pagar de um Fornecedor I e Pagas/a Pagar de um Fornecedor II, que imprimem tanto as contas quitadas como as contas em aberto de um determinado Fornecedor em um determinado período, ordenados e filtrados por data de vencimento.

* Criado o Relatório de Contas Pagas/A Pagar por Fornecedores (por Data de Vencimento) I, que imprime as contas a pagar e pagas de um determinado período(filtrado por data da vencimento), separando por fornecedores e totalizando por forneceodres, está disponível em: Relatórios->Contas a Pagar->Pagas/A Pagar por Fornecedor->Pagas/A Pagar por Fornecedores(por Data de Vencimento) I.

* Criado o Relatório de Resumo de Contas Pagas/A Pagar(por Data de Vencimento), que mostra uma resumo das contas pagas e a pagar de um determinado período separado por fornecedor, imprime os seguintes campo: código do fornecedor, razão social do fornecedor, valor total pago para o fornecedor no período e valor total a pagar para o fornecedor no período, esse relatórios está em:Relatórios->Contas a Pagar->Pagas/A Pagar->Resumo de Contas Pagas/A Pagar(por Data de Vencimento).

* Agora na Manutenção de Contas a Receber aparece também os totais das contas: a receber, recebidas, canceladas, das contas vencidas e das contas a vencer.

* Agora na Manutenção de Contas a Pagar aparece também os totais das contas: a pagar, pagas, canceladas, das contas vencidas e das contas a vencer.

* Criado o campo "Carência para pagamento da primeira parcela" para o lançamento de uma nova conta a receber, esse campo serve para quem utiliza formas de pagamento como por exemplo: 28,35,42 dias, para fazer essa forma de pagamento é só colocar no campo carência: 21, no dia entre as parcelas: 7.

* Criado o campo "Carência para pagamento da primeira parcela" para o lançamento de uma nova conta a pagar, esse campo serve para quem utiliza formas de pagamento como por exemplo: 28,35,42 dias, para fazer essa forma de pagamento é só colocar no campo carência: 21, no dia entre as parcelas: 7.

* Agora quando está quitando uma conta a receber, no canto esquerdo inferior da tela aparece o número de dias que a parcela está sendo paga adiantada ou atrasada, esse cálculo é feito pelo dia do vencimento e pela data do pagamento, isso é muito útil para deconto para pagamentos antecipados e para cobrança de juros para pagamentos em atraso.

* Criados os relatório de Contas Pagas/A Pagar de um Grupo de Fornecedores (Ordenado por D.Emissão) I e II, que imprimem todas as contas pagas e as contas a pagar de um determinado grupo de fornecedores de um determinado período(filtrado e ordenado pela data da emissão), esses relatórios estão em Relatórios->Contas a Pagar->Pagas/A Pagar por Grupos de Fornecedores.

* Criados os relatório de Contas Pagas/A Pagar de um Grupo de Fornecedores (Ordenado por D.Vencimentos) I e II, que imprimem todas as contas pagas e as contas a pagar de um determinado grupo de fornecedores de um determinado período(filtrado e ordenado pela data de vencimento), esses relatórios estão em Relatórios->Contas a Pagar->Pagas/A Pagar por Grupos de Fornecedores.

* Criado o relatório de Contas Pagas/A Pagar por Grupos de Fornecedores(por D.Emissão) I, que imprime todas as contas pagas e as contas a pagar de um determinado período(filtrando por data de emissão) e agrupa os lançamentos por grupos de fornecedores totalizando cada grupo e no final também faz uma totalização geral.

* Criado o relatório de Contas Pagas/A Pagar por Grupos de Fornecedores(por D.Vencimento) I, que imprime todas as contas pagas e as contas a pagar de um determinado período(filtrando por data de vencimento) e agrupa os lançamentos por grupos de fornecedores totalizando cada grupo e no final também faz uma totalização geral.

O Que há de novo na Versão 1.2.1-21052009

* No caminho da base de dados não estava dando para cadastrar um caminho vazio agora está ok.

* No cadastramento do cliente em raras ocasiões quando era feita a busca de um grupo dava um erro, agora está ok.

O Que há de novo na Versão 1.2.0-05122008

* Criados os Relatórios de Clientes: Contatos de um Grupo de Clientes(Ordenado por Endereço) I e II, que imprimem os clientes de um determinado grupo ordenado pelo Endereço, a ordenação ocorre da seguinte forma: Cidade+Bairro+Endereço+Número.

* Criado o Relatório de Clientes: Contatos IV, que além dos dados do Contatos II imprime também o campo complemento.

* Criado o Relatórios de Clientes: Contatos por Grupos de Clientes IV, que além dos dados do relatório Contatos por Grupos de Clientes II imprime também o campo complemento.

* Criado o Relatórios de Clientes: Contatos de um Grupo de Clientes IV, que além dos dados do relatório Contatos de um Grupo de Clientes II imprime também o campo complemento.

* Agora uma comissão de vendedor só é liberada para pagamento assim que a parcela é totalmente quitada.

* Agora é possível configurar o programa para que na hora que a conta a receber for quitada, também pague a comissão do vendedor automaticamente, para isso é só configurar em Utilitários->Configurações de Comissão de Vendedores/Funcionário o item: "Pagar a comissão automaticamente assim que é quitada uma conta(S/N):".

* Agora é possível configurar a tela principal escolhendo se deseja que apareçam os dados da empresa ou um logotipo, para isso é só configurar em Utilitários->Configurações da Tela Principal.

* Agora está disponível mais 4 linhas para os cabeçalhos dos relatórios sem logotipo, nessas 4 linhas adicionais dá para colocar mais informações para que saiam impressas nos cabeçalhos dos relatórios, para configurar o conteúdo dessas linhas adicionais é só entrar em Utilitários->Tipo de Impressora/Config.Relatórios.

* Criados os relatórios de Fluxo de Caixa de um Cliente I e II que imprimem os lançamentos de fluxo de caixa de um determinado cliente em um determinado período.

* Criados os relatórios de Fluxo de Caixa Débitos e Créditos III e Débitos e Créditos com Saldo Anterior III, que imprimem os seguintes campos: Data, Referente, Documento, Código/Nome do Cliente (se existir), D/C e Valor.

* Criado o Módulo de Pagamentos a Vendedores/Funcionários, onde é possível lançar todos os pagamentos feitos para o Vendedores/Funcionários.

* Criados os Relatórios de Pagamentos a Vendedores/Funcionários: Por Data I, de um Vendedor/Funcionário I e Cancelados I.

* Criados os Relatórios de Contas a Receber: Recebidas/a Receber I e Recebidas/a Receber II, que imprimem tanto as contas quitadas como as contas em aberto de um determinado período.

* Criados os Relatórios de Contas a Receber: Recebidas/a Receber por Cliente I e Recebidas/a Receber por Cliente II, que imprimem tanto as contas quitadas como as contas em aberto de um determinado Cliente em um determinado período.

* Criados os Relatórios de Contas a Pagar: Pagas/a Pagar I e Pagas/a Pagar II, que imprimem tanto as contas quitadas como as contas em aberto de um determinado período.

* Criados os Relatórios de Contas a Pagar: Pagas/a Pagar por Fornecedor I e Pagas/a Pagar por Fornecedor II, que imprimem tanto as contas quitadas como as contas em aberto de um determinado Fornecedor em um determinado período.

O Que há de novo na Versão 1.1.1-25072008

* Corrigido um problema quando era teclado F5 para fazer a busca de Grupo de Clientes quando era feito o cadastramento do Cliente através do módulo de Contas a Receber, agora está ok.

O Que há de novo na Versão 1.1.0-07052008

* * Criado os Relatórios de Contas a Pagar por Grupo de Fornecedores I, II, III, que imprimem as contas a pagar de um determinado período separadas por Grupos de Fornecedores.

* Criado os Relatórios de Contas Pagar por Grupo de Fornecedores I, II e III, que imprimem as contas pagas de um determinado período por Grupos de Fornecedores.

* Criado os Relatórios de Contas a Pagar de um Grupo de Fornecedores I, II e III, que imprimem as Contas a Pagar de um Determinado Grupo de Fornecedores em um Determinado período.

* Criado os Relatórios de Contas Pagar de um Grupo de Fornecedores I, II e III, que imprimem as Contas Pagas de um determinado Grupo de Fornecedores em um determinado período.

* Agora os lançamentos cancelados de Contas a Pagar aparecem em vermelho no GRID de Manutenção de Contas a Pagar.

* Agora os lançamentos cancelados de Contas a Receber aparecem em vermelho no GRID de Manutenção de Contas a Receber.

* Agora os comissões canceladas aparecem em vermelho no GRID de Manutenção de Controle de Comissão.

* Agora além da impressão dos relatórios em Tela e na Impressora, é possível imprimir os relatórios em Arquivo TEXTO ou PDF.

* Criado os Relatórios de Contas Recebidas por Grupo de Clientes I, II e III, que imprimem as contas recebidas de um determinado período agrupadas por Grupo de Clientes.

* Criado os Relatórios de Contas a Receber de um Grupo de Clientes I, II e III, que imprimem as Contas a Receber de um determinado grupo de clientes em um determinado período.

* Criado os Relatórios de Contas Recebidas de um Grupo de Clientes I, II e III, que imprimem as Contas Recebidas de um derterminado grupo de clientes em um determinado período.

* Criado os Relatórios de Contatos por Grupos de Clientes I, II e III que imprimem os dados de Contatos agrupando por Grupos de Clientes.

* Criado os Relatórios de Contatos de um Grupo de Clientes I, II e III que imprimem os dados de contato de um determinado Grupo de Clientes.

* Criado o Relatório Lista de Clientes por Grupos de Clientes que imprime a lista dos Clientes separados por Grupos.

* Criado o Relatórios Lista de Clientes de um Grupo de Clientes que imprime a lista de Clientes de um determinado grupo.

* Criado o Relatório Lista de Fornecedores por Grupos de Fornecedores que imprime a lista dos Fornecedores separados por Grupos.

* Criado o Relatórios Lista de Fornecedores de um Grupo de Fornecedores que imprime a lista de Fornecedores de um determinado grupo.

* Diversas pequenas modificações e melhorias...

O Que há de novo na Versão 1.0.5-18022008

* Corrigido o Relatório de Contas pagas por Fornecedor I estava apresentando um erro na hora de imprimir o relatório, agora está ok.

O Que há de novo na Versão 1.0.4-21012008

* Corrigida a Exclusão de Fornecedores, estava com um problema que não deixava excluir o Fornecedor, agora está ok.

O Que há de novo na Versão 1.0.3-12122007

* Corrigido o Botão testar de Utilitários->Caminho da Base de Dados que não estava funcionando corretamente.

* Corrigido o Contas a Receber e Contas a Pagar que dependendo dos valores de desconto a parcela já estava quitada mas ainda aparecia no Relatório de contas a Receber ou Contas a Pagar, agora está ok.

O Que há de novo na Versão 1.0.2-28052007

* Corrigido um pequeno erro quando consultava um Fornecedor quando estava cadastrando uma conta a pagar.

O Que há de novo na Versão 1.0.1-21052007