Área de Atualizações do Programa Henning Contas a Pagar/Receber For Windows


Versão Atual – 6.0.4-06032017

**** Importante ****

Sempre antes de atualizar a versão faça um backup dos seus dados e copie para um pendrive, hd externo, cartão de memória e não se esqueça de fazer o backup diariamente.

Atenção nosso telefone de contato/suporte/vendas é 0xx41-3078-9507

O que há de novo na versão 6.0.4-06032017

* Quando um lançamento de comissão era alterado ou quitado e as informações de comissões eram incluídas apenas na hora da quitação ou alteração o lançamento de comissão não era gerado.

O que há de novo na versão 6.0.3-25012017

* A permissão de acesso da exclusão de grupo de fornecedores estava com problemas, agora está ok.

O que há de novo na versão 6.0.2-14122016

*Em algumas situações os relatórios de caixa com saldo anterior não estavam sendo gerados, agora está ok.

O que há de novo na versão 6.0.1-06072016

* Corrigido um erro que acontecia quando se excluia um recebimento de contas a receber e o log de usuários estava ativo.

O que há de novo na versão 6.0.0-08032016

* Agora é possível alterar o número da parcela(Ex.: 001/003, 003/010) quando está lançando um lançamento de contas a receber, alterando ou quitando o lançamento.

* Agora é possível alterar o número da parcela(Ex.: 001/003, 003/010) quando está lançando um lançamento de contas a pagar, alterando ou quitando o lançamento.

* Agora é possível excluir apenas um ou o pagamento de contas a pagar, ou seja, se quitar uma conta por engano poderá excluir apenas o pagamento, para isso entre no módulo de contas a pagar, selecione o lançamento, clique em Excluir Pagamento, selecione o pagamento que deseja excluir e clique em Excluir.

* Agora é possível excluir apenas um ou o recebimento de contas a receber, ou seja, se quitar uma conta por engano poderá excluir apenas o pagamento, para isso entre no módulo de contas a receber, selecione o lançamento, clique em Excluir Recebimento, selecione o recebimento que deseja excluir e clique em Excluir.

* Mudamos as opções de incluir, excluir e transferir dinheiro do caixa para conta bancária para o Faturamento->Caixa, e retiramos o módulo de manutenção de caixa em Utilitários->Manutenção do Caixa que se tornou irrelevante.

* Criado o relatório de contas recebidas e contas pagas, que imprime os recebimento e pagamentos de um determinado período, está disponível em: Relatórios->Contas a Pagar->Recebidas/Pagas I ou em Relatórios->Contas a Receber->Recebidas/Pagas I.

* Criada a opção para excluir uma comissão de vendedor/funcionário.

* Criada a opção para excluir um pagamento a vendedor/funcionário.

* Agora quando estiver lançando uma ou várias contas a receber e não souber o código do vendedor é possível pesquisar pelo nome do vendedor, para isso utilize o botão de busca de vendedores.



O que há de novo na versão 5.0.10-03022016

* Agora quando estiver lançando um lançamento de contas a receber quando digitar o código do vendedor automaticamente o sistema retornará a porcentagem da sua comissão que está cadastrada no cadastro do vendedor/funcionário.

O que há de novo na versão 5.0.9-05112015

* Corrigido um problema na alteração de uma conta bancária, em alguns casos o saldo da conta bancária poderia ser zerada ao alterar a conta, agora está ok.

O que há de novo na versão 5.0.8-22092015

* Quando eram lançadas várias parcelas de contas a pagar ou várias parcelas de contas a receber e depois de gerar as parcelas fosse alterar mais de uma vez alguma parcela o campo do histórico era alterado, agora está ok.

O que há de novo na versão 5.0.7-08072015

* Na impressão da ficha do cliente os campos "Referência 2" e "Referência 3" estavam repetindo o conteúdo do campo “Referência 1”, agora está ok.

* Incluímos o campo Grupo na impressão da ficha do cliente.

O que há de novo na versão 5.0.6-02042015

* Quando uma conta a receber lançada tinha um valor recebido o recibo gerado estava com o valor errado, agora está ok.

O que há de novo na versão 5.0.5-12032015

* Ao fazer a reeindexação o sistema não estava recriando os arquivos de índices dos arquivos de subgrupos de contas a pagar e arquivos de índice de subgrupos de contas a receber, agora está ok.

O que há de novo na versão 5.0.4-26112014

* Em alguns casos, utilizando o sistema em rede poderia apresentar um erro ao criar os arquivos de índice dos módulos de subgrupos de contas a pagar e subgrupos de contas a receber, agora está ok.

O que há de novo na versão 5.0.3-06112014

* Em alguns casos, utilizando o sistema em rede poderia apresentar um erro ao abrir certos módulos simultaneamente, agora está ok.

O que há de novo na versão 5.0.2-27102014

* Em Utilitários->Configurações da Tela Principal, o item: "Escolha o que deseja que apareça na tela principal" não estava gravando corretamente, agora está ok.

O que há de novo na versão 5.0.1-10102014

* Estava dando um erro ao entrar no módulo de grupos de fornecedores, agora está ok.

O que há de novo na versão 5.0.0-07102014

* Agora é possível cadastrar um novo grupo de fornecedores de dentro do cadastro de fornecedores.

* Aumentamos o tamanho da tela do módulo de fornecedores para uma melhor visualização dos dados.

* Aumentamos o tamanho da tela da busca de fornecedores para uma melhor visualização dos dados.

* Aumentamos o tamanho da tela da busca de clientes para uma melhor visualização dos dados.

* Aumentamos o tamanho da tela do módulo de clientes para uma melhor visualização dos dados.

* Agora é possível cadastrar um novo grupo de clientes de dentro do cadastro de clientes.

* Aumentamos o tamanho da tela do módulo de contas a receber para uma melhor visualização dos dados.

* Aumentamos o tamanho da tela do módulo de contas a pagar para uma melhor visualização dos dados.

* Agora é possível alterar o valor de um lançamento de contas a pagar, a alteração do valor pode ser feita desde que a conta não esteja quitada.

* Agora é possível alterar o valor de um lançamento de contas a receber, a alteração do valor pode ser feita desde que a conta não esteja quitada e que a comissão do vendedor ainda não tenha sido paga.

* Agora a imagem da tela principal pode ser no formato .BMP ou .JPG.

* Agora a imagem do cabeçalho dos relatórios pode ser no formato .BMP ou .JPG.

* Alterado o nome das configurações dos relatórios de Tipo de Impressora/Config.Relatórios para Configurações dos relatórios.

* Retiradas algumas configurações do menu de Configurações dos Relatórios que se tornaram irrelevantes com o passar do tempo.

* Agora toda a configuração do cabeçalho dos relatórios é feita em Utilitários->Configurações dos Relatórios.

* Criado o cadastro de bancos, está disponível em Cadastros->Bancos.

* Criado o cadastro de contas bancárias, está disponível em Cadastros->Contas Bancárias.

* Criado o módulo para lançamentos bancários, nesse módulo é possível fazer toda a movimentação bancária de uma conta. Está disponível em: Faturamento->Lançamentos de Contas Bancárias.

* Agora em Utilitários->Manutenção do Caixa é possível transferir um valor do caixa para uma conta bancária.

* Criada a impressão das movimentações bancárias de uma conta bancária, pode ser impresso através do menu de relatórios em Relatórios->Lançamentos de Contas Bancárias->Lançamento de Conta Bancária ou através do menu Faturamento->Lançamentos de Contas Bancárias->Imprimir.

* Agora quando um lançamento de contas a receber é cancelado a comissão vinculada ao lançamento também é cancelada.

* Agora é possível quitar uma conta a receber com crédito em conta, para isso é só escolher a forma de recebimento "Crédito em Conta" e escolher a conta onde será creditado o valor.

* Em caso de recebimento parcial de um lançamento de contas a receber é possível saber exatamente todas as datas e valores que foram recebidos, os recebimentos feitos antes dessa atualização aparecem apenas com o valor total e última data que teve um recebimento.

* Agora quando um lançamento de contas a receber é quitado com a forma de recebimento "Dinheiro" o campo referente é o que vai aparecer no caixa e não mais "Recebimento de Contas a Receber.:Lanc.:000000000'

* Agora quando um lançamento de contas a receber quitado é excluído o lançamento de valor recebido no caixa ou conta também é excluído, isso acontecerá apenas para os lançamentos que foram lançados após essa atualização, ao excluir um lançamento quitado que foi lançado antes dessa atualização o valor do caixa não será excluído.

* Agora os relatórios de contas recebidas mostram os valores e datas que realmente foram recebidos os lançamentos e não somente pela data do último recebimento, os lançamentos quitados antes dessa atualização são mostrados como antes, pela última data de recebimento.

* Agora é possível quitar uma conta a pagar com débito em conta, para isso é só escolher a forma de pagamento "Débito em Conta" e escolher a conta onde será debitado o valor.

* Em caso de pagamento parcial de um lançamento de contas a pagar é possível saber exatamente todas as datas e valores que foram pagos, os pagamentos feitos antes dessa atualização aparecem apenas com o valor total e última data que foi feito um pagamento.

* Agora quando um lançamento de contas a pagar é quitado com a forma de pagamento "Dinheiro" o campo referente é o que vai aparecer no caixa e não mais "Pagamento de Contas a Pagar.:Lanc.:000000000'

* Agora quando um lançamento de contas a pagar quitado é excluído o lançamento de valor pago no caixa ou conta também é excluído, isso acontecerá apenas para os lançamentos que foram lançados após essa atualização, ao excluir um lançamento quitado que foi lançado antes dessa atualização o valor do caixa não será excluído.

* Agora os relatórios de contas pagas mostram os valores e datas que realmente foram pagos os lançamentos e não somente pela data do último pagamento, os lançamentos quitados antes dessa atualização são mostrados como antes, pela última data de pagamento.

* Simplificado o cadastro de grupos de contas a pagar, tiramos o campo do código que se tornou irrelevante.

* Criado o cadastro de subgrupos de contas a pagar, está disponível em Cadastros->Subgrupos de Contas a Pagar.

* Adicionamos no contas a pagar o subgrupos de contas a pagar.

* Agora os grupos de contas a pagar aparecem em um combobox no lançamento de contas a pagar, facilitando a localização dos grupos.

* Criado os relatórios de contas pagas: Pagas por Grupos e Subgrupos de Contas a Pagar I, Pagas por Grupos e Subgrupos de Contas a Pagar II, Pagas por Grupos e Subgrupos de Contas a Pagar III que imprimem as contas pagas de um determinado período agrupando por grupos e subgrupos de contas a pagar, estão disponíveis em Relatórios->Contas a Pagar->Pagas por Grupos e Subgrupos de Contas a Pagar

* Criado os relatórios de contas pagas: Pagas de um Grupo e Subgrupos de Contas a Pagar I, Pagas de um Grupo e Subgrupos de Contas a Pagar II e Pagas de um Grupo e Subgrupos de Contas a Pagar III que imprimem as contas pagas de um determinado período e grupo de contas a pagar agrupando por subgrupos de de contas a pagar, estão disponíveis em Relatórios->Contas a Pagar->Pagas por Grupos e Subgrupos de Contas a Pagar.

* Criado os relatórios de contas a pagar: A Pagar por Grupos e Subgrupos de Contas a Pagar I, A Pagar por Grupos e Subgrupos de Contas a Pagar II, A Pagar por Grupos e Subgrupos de Contas a Pagar III, esses relatórios imprimem as contas a pagar de um determinado período agrupando por grupos e subgrupos de contas a pagar, estão disponíveis em Relatórios->Contas a Pagar->A Pagar por Grupos e Subgrupos de Contas a Pagar.

* Criado os relatórios de contas a pagar: A Pagar de um Grupo e Subgrupos de Contas a Pagar I, A Pagar de um Grupo e Subgrupos de Contas a Pagar II, A Pagar de um Grupo e Subgrupos de Contas a Pagar III, esses relatórios imprimem as contas a pagar de um determinado perído e de um determinado grupos de contas a pagar agrupando por subgrupos de contas a pagar, estão disponíveis em:Relatórios->Contas a Pagar->A Pagar por Grupos e Subgrupos de Contas a Pagar.

* Criado o relatório de contas pagas e a pagar: Pagas/A Pagar por Grupos e Subgrupos de Contas a Pagar(por Data de Emissão) I, esse relatório imprime todas as contas a pagar/pagas de um determinado período filtrando por data de emissão e agrupando por grupos e subgrupos de contas a pagar, está disponível em: Relatórios->Contas a Pagar->Pagas/A Pagar por Grupos e Subgrupos de Contas a Pagar.

* Criado os relatórios de contas pagas e a pagar: Pagas/A Pagar de um Grupo e subgrupos de Contas a Pagar(Ord.por Data de Emissão) I e Pagas/A Pagar de um Grupo e Subgrupos de Contas a Pagar(Ord.por Data de Emissão) II, esses relatórios imprimem as contas a pagar/pagas de um determinado período e de um determinado grupo de contas a pagar filtrando pela data de emissão e agrupando por subgrupos de contas a pagar, estão disponíveis em: Relatórios->Contas a Pagar->Pagas/A Pagar por Grupos e Subgrupos de Contas a Pagar.

* Criado o relatório de contas pagas e a pagar: Pagas/A Pagar por Grupos e Subgrupos de Contas a Pagar(por Data de Vencimento) I, esse relatório imprime as contas a pagar e pagas de um determinado período filtrando por data de vencimento e agrupando por grupos e subgrupos de contas a pagar, está disponível em: Relatórios->Contas a Pagar->Pagas/A Pagar por Grupos e Subgrupos de Contas a Pagar.

* Criado os relatórios de contas pagas e a pagar: Pagas/A Pagar de um Grupo e Subgrupos de Contas a Pagar(Ord.por Data de Vencimento) I e Pagas/A Pagar de um Grupo e Subgrupos de Contas a Pagar(Ord.por Data de Vencimento) II, esses relatórios imprimem as contas pagas e a pagar de um determinado período e de um determinado grupo de contas a pagar filtrando por data de vencimento e agrupando por subgrupos de contas a pagar.

* Criado os relatórios de contas pagas: Pagas de um Subgrupo de Contas a Pagar I, Pagas de um Subgrupo de Contas a Pagar II, Pagas de um Subgrupo de Contas a Pagar III, esses relatórios imprimem as contas pagas de um determinado péríodo de um subgrupo de contas a pagar. Estão disponíveis em: Relatórios->Contas a Pagar-> Pagas por Subgrupos de Contas a Pagar;

* Criado os relatórios de contas a pagar: A Pagar de um Subgrupo de Contas a Pagar I, A Pagar de um Subgrupo de Contas a Pagar II, A Pagar de um Subgrupo de Contas a Pagar III, esses relatórios imprimem as contas a pagar de um determinado perído e de um determinado subgrupo de contas a pagar, estão disponíveis em:Relatórios->Contas a Pagar->A Pagar por Subgrupos de Contas a Pagar

* Criado os relatórios de contas pagas/a pagar: Pagas/A Pagar de um Subgrupo de Contas a Pagar(Ord.por Data de Emissão) I e Pagas/A Pagar de um Subgrupo de Contas a Pagar(Ord.por Data de Emissão) II, esses relatórios imprimem as contas pagas e a pagar de um determinado perído de um determinado subgrupo de contas a pagar filtrando por data de emissão. Esses relatórios estão disponíveis em: Relatórios->Contas a Pagar->Pagas/A Pagar por Subgrupos de Contas a Pagar

* Criado os relatórios de contas pagas/a pagar: Pagas/A Pagar de um Subgrupo de Contas a Pagar(Ord.por Data de Vencimento) I e Pagas/A Pagar de um Subgrupo de Contas a Pagar(Ord.por Data de Vencimento) II, esses relatórios imprimem as contas pagas e a pagar de um determinado perído de um determinado subgrupos de contas a pagar filtrando por data de vencimento. Esses relatórios estão disponíveis em: Relatórios->Contas a Pagar->Pagas/A Pagar por Subgrupos de Contas a Pagar

* Simplificado o cadastro de grupos de contas a receber, tiramos o campo do código que se tornou irrelevante.

* Criado o cadastro de subgrupos de contas a receber, está disponível em Cadastros->Subgrupos de Contas a Receber.

* Adicionamos no contas a receber o subgrupos de contas a receber.

* Agora os grupos de contas a receber aparecem em um combobox no lançamento de contas a receber, facilitando a localização dos grupos.

* Criado os relatórios de contas a receber: A Receber por Grupos e Subgrupos de Contas a Receber I, A Receber por Grupos e Subgrupos de Contas a Receber II, A Receber por Grupos e Subgrupos de Contas a Receber III, esses relatórios imprimem as contas a receber de um determinado período agrupando por grupos e subgrupos de contas a receber, estão disponíveis em: Relatórios->Contas a Receber->Por Grupos e Subgrupos de Contas a Receber.

* Criado os relatórios de contas recebidas: Recebidas por Grupos e Subgrupos de Contas a Receber I, Recebidas por Grupos e Subgrupos de Contas a Receber II e Recebidas por Grupos e Subgrupos de Contas a Receber III, esses relatórios imprimem as contas recebidas de um determinado período agrupando por grupos e subgrupos de contas a receber, estão disponíveis em: Relatórios->Contas a Receber->Por Grupos e Subgrupos de Contas a Receber.

* Criado os relatórios de contas a receber: A Receber de um Grupo e Subgrupos de Contas a Receber, A Receber de um Grupo e Subgrupos de Contas a Receber II, A Receber de um Grupo e Subgrupos de Contas a Receber III, esses relatórios imprimem as contas a receber de um determinado período e de um determinado grupo de contas a receber agrupando por subgrupos de contas a receber, estão disponíveis em: Relatórios->Contas a Receber->De um Grupo e Subgrupos de Contas a Receber.

* Criado relatórios de contas recebidas: Recebidas de um Grupo e Subgrupos de Contas a Receber I, Recebidas de um Grupo e Subgrupos de Contas a Receber II e Recebidas de um Grupo e Subgrupos de Contas a Receber III, esses relatórios imprimem as contas recebidas de um determinado período e de um determinado grupo de contas a receber agrupando por subgrupos de contas a receber, estão disponíveis em: Relatórios->Contas a Receber->De um Grupo e Subgrupos de Contas a Receber.

* Criado o relatório de contas recebidas/a receber: Recebidas/A Receber por Grupos e Subgrupos de Contas a Receber(Por Data de Emissão) I, que imprime as contas recebidas e a receber de um determinado período filtrando por data de emissão e agrupando por grupos e subgrupos de contas a receber, está disponível em Relatórios-> Contas a Receber->Recebidas/A Receber Por Grupos e Subgrupos de Contas a Receber.

* Criado os relatórios de contas recebidas/a receber: Recebidas/A Receber de um Grupo e Subgrupos de Contas a Receber(Por Data de Emissão) I e Recebidas/A Receber de um Grupo e Subgrupos de Contas a Receber(Por Data de Emissão) II, esses relatórios imprimem as contas recebidas e a receber de um determinado período filtrando por data de emissão e de um determinado grupo de contas a receber, agrupando por subgrupos de contas a receber, estão disponíveis em: Relatórios->Contas a Receber->Recebidas/A Receber Por Grupos e Subgrupos de Contas a Receber.

* Criado o relatório de contas recebidas/a receber: Recebidas/A Receber por Grupos e Subgrupos de Contas a Receber(Por Data de Vencimento) I, esse relatório imprime as contas recebidas e a receber de um determinado período filtrando pela data de vencimento e agrupando por grupos e subgrupos de contas a receber, está disponível em: Relatórios->Contas a Receber->Recebidas/A Receber Por Grupos e Subgrupos de Contas a Receber.

* Criado os relatórios de contas recebidas/a receber: Recebidas/A Receber de um Grupo e Subgrupos de Contas a Receber(Por Data de Vencimento) I e Recebidas/A Receber de um Grupo e Subgrupos de Contas a Receber(Por Data de Vencimento) II, esses relatórios imprime as contas recebidas e a receber de um determinado grupo de contas a receber e de um determinado período filtrando por data de vencimento e agrupando por subgrupos de contas a receber, está disponível em: Relatórios->Contas a Receber->Recebidas/A Receber Por Grupos e Subgrupos de Contas a Receber.

* Criado os relatórios de contas a receber: A Receber de um Subgrupo de Contas a Receber I, A Receber de um Subgrupo de Contas a Receber II e A Receber de um Subgrupo de Contas a Receber III, esses relatórios imprimem as contas a receber de um determinado período e de um determinado subgrupo de contas a receber, estão disponíveis em: Relatórios->Contas a Receber->De um Subgrupo de Contas a Receber

* Criado os relatórios de contas recebidas: Recebidas de um Subgrupo de Contas a Receber I, Recebidas de um Subgrupo de Contas a Receber II e Recebidas de um Subgrupo de Contas a Receber III, esses relatórios imprimem as contas recebidas de um determinado período e de um determinado subgrupo de contas a receber, estão disponíveis em: Relatórios->Contas a Receber->De um Subgrupo de Contas a Receber

* Criado os relatórios de contas a receber/recebidas: Recebidas/A Receber de um Subgrupo de Contas a Receber(Por Data de Emissão) I e Recebidas/A Receber de um Subgrupo de Contas a Receber(Por Data de Emissão) II, esses relatórios imprimem as contas a receber e recebidas de um determinado subgrupo de contas a receber filtrando por data de emissão, estão disponíveis em Relatórios->Contas a Receber->Recebidas/A Receber de um Subgrupo de Contas a Receber.

* Criado os relatórios de contas a receber/recebidas: Recebidas/A Receber de um Subgrupo de Contas a Receber(Por Data de Vencimento) I e Recebidas/A Receber de um Subgrupo de Contas a Receber(Por Data de Vencimento) II, esses relatórios imprimem as contas a receber e recebidas de um determinado subgrupo de contas a receber filtrando por data de vencimento, estão disponíveis em Relatórios->Contas a Receber->Recebidas/A Receber de um Subgrupo de Contas a Receber.

* Retiramos do sistema os relatórios de lista de grupos de contas a pagar(Ordenado por Código) e a lista de grupos de contas a receber(Ordenado por Código), esses relatórios se tornaram obsoletos.

* Criado o relatório de pagamentos a vendedores: Por Vendedores/Funcionários I que imprime os pagamentos a vendedores/funcionários de um determinado período agrupando e totalizando por vendedor/funcionário, está disponível em Relatórios->Pagamentos a Vendedores/Funcionários.

O que há de novo na versão 4.0.5-01042015

* Quando uma conta a receber lançada tinha um valor recebido o recibo gerado estava com o valor errado, agora está ok.

O que há de novo na versão 4.0.4-01072013

* Em alguns casos bem específicos poderiam aparecer valores zerados em alguns relatórios de contas a receber e contas a pagar. Agora isso não acontece mais.

O que há de novo na versão 4.0.3-24052013

* Quando o sistema inicia e inicia busca por novas versões e algum firewall bloqueia o sistema ou a conexão está com algum problema de DNS o sistema poderia apresentar algum erro, agora está ok.

O que há de novo na versão 4.0.2-29062012

* Quando era alterado a pasta corrente do sistema, ex: salvando backup, salvando PDF, o sistema apresentava um erro, agora está ok.

O que há de novo na versão 4.0.1-02052012

* Em algumas situações quando era dado desconto em uma conta a receber e conta era quitada a comissão do vendedor não era liberada, agora está ok.

O que há de novo na versão 4.0.0-06012012

* A partir de agora o fluxo de caixa se chama apenas caixa.

* Agora por padrão ao entrar no modulo de contas a pagar ou contas a receber são mostradas as contas lançadas 30 dias atrás até a data atual.

* Em Utilitários->Caminho da Base de Dados foi incluído um botão para facilitar a busca do caminho da rede.

* Adicionado dois campos no cadastro dos vendedores/funcionários, ativo/inativo e motivo da inatividade, vendedor/funcionário inativo não pode gerar novos lançamentos de contas a receber e novos lançamentos de pagamentos a vendedores/funcionários.

* Em Utilitários->Tipo de Impressora/Config.Relatórios mudamos os nomes dos tipos de impressora para facilitar o entendimento.

O que há de novo na versão 3.0.0-05092011

* Reformulados todos os relatórios no modo gráfico agora estão com uma aparecia melhor.

* Agora é possível cadastrar um novo fornecedor diretamente do módulo de contas a pagar Novo(Uma Parcela).

* Criado o relatório de contas a pagar 'A Pagar (Totalizando por Dia) II', que imprime as contas a pagar de um determinado período totalizando por dia, imprime os seguintes campos: lançamento, fornecedor, data de vencimento, data de emissão, referente, documento e valor a pagar, está disponível em Relatórios->Contas a Pagar->A Pagar->A Pagar (Totalizando por Dia) II.

* Agora tanto no recibo de contas a receber como no recibo de contas a pagar caso a conta tenha mais de uma parcela aparece no recibo qual foi a parcela paga e também melhoramos visual dos recibos fazendo com que o texto fique justificado.

* Agora é possível imprimir um recibo quando está lançando uma nova conta (uma parcela) e tem algum valor pago na parcela.

* Criamos alguns vídeos que ensinam o funcionamento do sistema, para acessar os vídeos é só entrar em Ajuda->Tutoriais em Vídeo, por enquanto são poucos vídeos, com o tempo serão criados novos vídeos.

* No módulo de backup quando entra já aparece um nome de arquivo padrão para o backup, esse nome pode ser modificado para qualquer nome caso deseje.

O Que há de novo na Versão 2.3.2-12072011

* Quando era feito o registro e a chave ou o nro.serial eram preenchidos com os números errados mais de uma vez dava erro, agora está ok.

* Quando estava habilitada a opção para mostrar o contas a pagar ou o contas a receber ao iniciar o sistema estava aparecendo o botão de lançamento de uma parcela, agora está ok.

O Que há de novo na Versão 2.3.1-11052011

* Quando estava lançando uma nova conta a receber a partir do Novo(Uma Parcela) e o cliente não era preenchido estava dando um erro, agora está ok.

O Que há de novo na Versão 2.3.0-09052011

* Criada a busca de clientes por palavra-chave na busca de clientes, na busca por palavra chave o sistema busca um cliente por qualquer parte do nome/razão social ou apelido/nome fantasia, independente de estar em maiúsculas ou minúsculas.

* Criada a busca de fornecedores por palavra-chave na busca de fornecedores, na busca por palavra chave o sistema busca um fornecedor por qualquer parte dos campos razão social/nome ou nome fantasia/apelido, independente de estar em maiúsculas ou minúsculas.

* Criada um configuração para o cadastro de Clientes onde é possível deixar obrigatório o preenchimento de um CPF/CNPJ válido e não repetido, para isso é só configurar em Utilitários->Configurações do Cadastro de Clientes o item "Obrigatório o preenchimento de um CPF/CNPJ válido no cadastro de clientes(S/N):"

* Criada um configuração para o cadastro de Fornecedores onde é possível deixar obrigatório o preenchimento de um CPF/CNPJ válido e não repetido, para isso é só configurar em Utilitários->Configurações do Cadastro de Fornecedores o item "Obrigatório o preenchimento de um CPF/CNPJ válido no cadastro de fornecedores(S/N):"

* Criado o relatório de Contas Recebidas/A Receber por Grupos de Contas a Receber(por D.Emissão) I, que imprime todas as contas recebidas e as contas a receber de um determinado período(filtrando por data de emissão) e agrupa os lançamentos por grupos de contas a receber, totalizando cada grupo e no final também faz uma totalização geral.

* Criado os relatórios de Contas Recebidas/A Receber de um Grupo de Contas a Receber(por D.Emissão) I e II, que imprime as contas recebidas e as contas a receber de um determinado período(filtrando por data de emissão) e de um determinado grupo de contas a receber.

* Movido os relatórios de contas recebidas/a receber por clientes do submenu Recebidas/A Receber para um novo submenu Recebidas a Receber por Clientes.

* Criado o relatório de Contas Recebidas/A Receber por Grupos de Contas a Receber(por D.Vencimento) I, que imprime todas as contas recebidas e as contas a receber de um determinado período(filtrando por data de vencimento) e agrupa os lançamentos por grupos de contas a receber, totalizando cada grupo e no final também faz uma totalização geral.

* Criado os relatórios de Contas Recebidas/A Receber de um Grupo de Contas a Receber(por D.Vencimento) I e II, que imprime as contas recebidas e as contas a receber de um determinado período(filtrando por data de vencimento) e de um determinado grupo de contas a receber.

* Criado o relatório de Contas Recebidas/A Receber por Grupos de Clientes(por D.Emissão) I, que imprime todas as contas recebidas e as contas a receber de um determinado período(filtrando por data de emissão) e agrupa os lançamentos por grupos de clientes, totalizando cada grupo e no final também faz uma totalização geral.

* Criado os relatórios de Contas Recebidas/A Receber de um Grupo de Clientes(por D.Emissão) I e II, que imprime as contas recebidas e as contas a receber de um determinado período(filtrando por data de emissão) e de um determinado grupo de clientes.

* Criado o relatório de Contas Recebidas/A Receber por Grupos de Clientes(por D.Vencimento) I, que imprime todas as contas recebidas e as contas a receber de um determinado período(filtrando por data de vencimento) e agrupa os lançamentos por grupos de clientes, totalizando cada grupo e no final também faz uma totalização geral.

* Criado os relatórios de Contas Recebidas/A Receber de um Grupo de Clientes(por D.Vencimento) I e II, que imprime as contas recebidas e as contas a receber de um determinado período(filtrando por data de vencimento) e de um determinado grupo de clientes.

* Criado o relatório de comissões de um vendedor/funcionário por data I, que imprime todas as comissões de um determinado vendedor/funcionário de uma determinada data, está disponível em Relatórios->Comissões de Vendedores/Funcionários->Comissões de um Vendedor por Data I.

* Criado o relatório de comissões de um vendedor/funcionário abertas e pendentes I, que imprime todas as comissões abertas e pendentes de um determinado vendedor/funcionário de uma determinada data, está disponível em Relatórios->Comissões de Vendedores/Funcionários->Comissões de um Vendedor/Funcionário Abertas e Pendentes I.

* Criado o relatórios de comissões de vendedores em aberto e pendentes que imprime as comissões abertas e pendentes de uma determinada data, está disponível em Relatórios->Comissão de Vendedores/Funcionários->Comissões Abertas e Pendentes I.

* Criado os relatórios Comissões por Data II, Comissões em Aberto II, Comissões Pagas II, Comissões Canceladas II, Comissões Pendentes II e Comissões Abertas e Pendentes II, que imprimem também o código e o nome do cliente além dos dados que já eram impressos nos relatórios correspondentes.

* Criado o relatório de Contas Recebidas/A Receber por Vendedores(por D.Emissão) I, que imprime todas as contas recebidas e as contas a receber de um determinado período(filtrando por data de emissão) e agrupa os lançamentos por vendedores, totalizando cada vendedor e no final também faz uma totalização geral.

* Criado os relatórios de Contas Recebidas/A Receber de um Vendedor(por D.Emissão) I e II, que imprime as contas recebidas e as contas a receber de um determinado período(filtrando por data de emissão) e de um determinado vendedor.

* Criado o relatório de Contas Recebidas/A Receber por Vendedores(por D.Vencimento) I, que imprime todas as contas recebidas e as contas a receber de um determinado período(filtrando por data de vencimento) e agrupa os lançamentos por vendedores, totalizando cada vendedor e no final também faz uma totalização geral.

* Criado os relatórios de Contas Recebidas/A Receber de um Vendedor(por D.Vencimento) I e II, que imprime as contas recebidas e as contas a receber de um determinado período(filtrando por data de vencimento) e de um determinado vendedor.

* Criado os relatórios de comissão de vendedores/funcionários Comissões por Data III, Comissões em Aberto III, Comissões Pagas III, Comissões Canceladas III, Comissões Pendentes III, Comissões Abertas e Pendentes III, Comissões de um Vendedor por Data II, Comissões de um Vendedor/Funcionário em Aberto II, Comissões de um Vendedor/Funcionário Pagas II, Comissões de um Vendedor/Funcionário Canceladas II, Comissões de um Vendedor/Funcionário Pendentes II, Comissões de um Vendedor/Funcionário Abertas e Pendentes II que imprimem os mesmos dados dos respectivos com final I mais o número do documento do contas a receber.

* Criado os relatórios de Resumo de Contas Pagas por Grupos de Fornecedores I que imprime as contas pagas resumindo por grupo de fornecedores.

* Criado os relatórios de Resumo de Contas A Pagar por Grupos de Fornecedores I que imprime as contas a pagar resumindo por grupo de fornecedores.

* Criado o relatório de contas a pagar que imprime todas as contas pagas e a pagar de um determinado documento, está disponível em Relatórios->Contas a Pagar->Contas Pagas/A Pagar de um Documento.

* Criado o relatório de contas a receber que imprime todas as contas recebidas e a receber de um determinado documento, está disponível em Relatórios->Contas a Receber->Contas Recebidas/A Receber de um Documento.

* Criado o recibo de contas a pagar, pode ser gerado tanto pelo módulo de contas a pagar assim como por: Relatórios->Contas a Pagar->Recibo.

* Criada uma nova opção de lançar contas a pagar no módulo de contas a pagar, essa nova forma é ideal para contas com apenas uma parcela, facilitando o lançamento de contas que possuem apenas uma parcela, para fazer esses novos lançamentos é só entrar em Faturamento->Contas a Pagar->Novo(Uma Parcela).

* A forma tradicional de lançamento de contas a pagar foi renomeada agora para Novo(Várias Parcelas).

* Criada uma nova opção de lançar contas a receber no módulo de contas a receber, essa nova forma é ideal para contas com apenas uma parcela, facilitando o lançamento de contas que possuem apenas uma parcela, para fazer esses novos lançamentos é só entrar em Faturamento->Contas a Receber->Novo(Uma Parcela).

* A forma tradicional de lançamento de contas a receber foi renomeada agora para Novo(Várias Parcelas).

O Que há de novo na Versão 2.2.1-30112010

* No módulo de alteração de uma conta a receber quando tentava fazer a busca de um grupo de contas a receber estava dando um erro, agora está ok.

O Que há de novo na Versão 2.2.0-05112010

* Alterada a forma de contato do suporte técnico, agora quando entra na opção do suporte o sistema direciona para uma página na internet.

* Agora o sistema não deixa abrir duas instancias do mesmo programa na mesma máquina, isso evita erros de abertura de arquivos.

* Agora é possível excluir um lançamento do contas a receber.

* Agora é possível excluir um lançamento do contas a pagar.

* No módulo de contas a receber no item "Quitar Todas p/Cli. incluímos o campo para dar descontos e também para colocar a data do pagamento.

* Criada a opção de quitar de uma só vez várias parcelas de contas a pagar de um determinado fornecedor, para isso é só clicar no botão: Quita Todas p/Fornec. do módulo de Contas a Pagar, escolher o fornecedor, filtrar e depois colocar o valor que está pagando e clicar no botão pagar que o sistema quitará as contas de acordo com o valor pago. O sistema vai quitando da mais antiga para a mais nova. O funcionamento é igual ao quita todas por cli. do contas a receber.

* Foram colocados novos campos no cadastro dos vendedores/funcionários: Data do Nascimento, Data da Admissão, Salário e um campo para Observações com capacidade para 500 caracteres.

* Agora quando o sistema dá algum erro é possível enviar as informações sobre o erro diretamente para nós, enviando as informações para nós podemos resolver algum erro de forma mais rápida e eficiente.

* Agora é possível setar um Cliente como Inativo e também informar o motivo da inatividade, um cliente estando como inativo não é possível lançar contas a receber com esse cliente, também não aparece na maioria dos relatórios de clientes.

* Em Cadastros->Clientes e na Busca de Clientes os clientes inativos aparecem em vermelho no grid.

* Criado o relatório que imprime todos os clientes inativos, está disponível em: Relatórios->Clientes->Inativos.

* Agora é possível configurar qual vai ser a ordenação padrão da manutenção de contas a receber. Para escolher o campo padrão é só configurar em Utilitários->Configurações de Contas a Receber.

* Agora é possível configurar se deseja ou não mostrar por padrão as contas quitadas, em aberto ou canceladas na manutenção de contas a receber. Para isso é só configurar em Utilitários->Configurações de Contas a Receber.

* Na hora da geração de um relatório em PDF quando estava na tela de gravação do arquivo e teclava ESC ou clicava no botão cancelar o sistema gerava um erro, agora está ok.

* Agora é possível configurar qual vai ser a ordenação padrão da manutenção de contas a pagar. Para escolher o campo padrão é só configurar em Utilitários->Configurações de Contas a Pagar.

* Agora é possível configurar se deseja ou não mostrar por padrão as contas quitadas, em aberto ou canceladas na manutenção de contas a pagar. Para isso é só configurar em Utilitários->Configurações de Contas a Pagar.

* Criado um botão na barra de ícones(toolbar) para enviar sugestões de melhoria e sugestões de novos recursos, isso é muito útil para que a gente possa melhorar o sistema e introduzir novos recursos ao sistema.

* Criado o Relatório de Log de usuários por Data, que imprime os log dos usuários de um determinado período, agrupando os registros por usuário, está disponível em Relatórios->Log de Usuários.

* Criado o Relatório de Log de usuários de um usuário por data, que imprime os logs de um determinado usuário em um determinado período, está disponível em Relatórios->Log de Usuários.

* Agora o sistema avisa na hora de sair do sistema caso não não tenha sido feito o backup dos dados a mais de 1 dia.

* Criada a opção de fazer a atualização do programa pelo próprio programa, é só entrar em Utilitários->Atualização do Sistema.

* Agora é possível configurar o sistema para que ele cheque ao iniciar o sistema se tem alguma nova versão disponível para download, para isso é só configurar em Utilitários->Configurações de Inicialização.

* Agora dá para configurar o sistema para mostrar as contas a pagar ao iniciar o sistema, para habilitar essa função é só entrar em Utilitários->Configurações de Inicialização e alterar o item: "Mostrar as contas a pagar ao iniciar o sistema(S/N):"

* Agora dá para configurar o sistema para mostrar as contas a receber ao iniciar o sistema, para habilitar essa função é só entrar em Utilitários->Configurações de Inicialização e alterar o item: "Mostrar as contas a receber ao iniciar o sistema(S/N):"

* Criados os relatórios de Contas Recebidas/A Receber: Recebidas/A Receber(Por Data de Vencimento) I, Recebidas/A Receber(Por Data de Vencimento) II, Recebidas/A Receber por Clientes(Por Data de Vencimento) I, Recebidas/A Receber de um Cliente(Por Data de Vencimento) I, Recebidas/A Receber de um Cliente(Por Data de Vencimento) II e Resumo de Contas Recebidas/A Receber(Por Data de Vencimento), esse relatórios são ordenados e filtrados por Data de Vencimento, estão disponíveis em Relatótios->Contas a Receber->Recebidas/A Receber.

O Que há de novo na Versão 2.1.1-26042010

* A partir da versão 2.1.0 quando um novo usuário era cadastrado a permissão de usuário para a consulta de clientes não era gerada, agora está ok.

O Que há de novo na Versão 2.1.0-02032010

* Criada uma barra com ícones(toolbar) na parte superior da tela para as acessar alguns módulos com mais rapidez, são eles: Clientes, Fornecedores, Contas a Receber, Contas a Pagar, Suporte e Fechar (sair do sistema).

* Criamos no sistema a opção de mandar email para o suporte/vendas diretamente através do programa , está disponível em Ajuda->Suporte e também no toolbar.

* Agora é possível ser avisado pelo programa quando a data da validade do suporte estiver vencida, para desabilitar ou habilitar essa opção é só entrar em Utilitários->Validade do Suporte Técnico.

* Agora na geração das parcelas tanto do contas a pagar quanto do contas a receber na opção de "todo dia" é possível colocar até o dia 31, para que as parcelas vençam todo dia 31 por exemplo. Antes era possível até o dia 28.

* Criado o relatório de Contas a Receber IV que imprime os seguintes campos: data da emissão, data do vencimento, código e nome do cliente, documento, histórico, valor a receber. Esse relatório é filtrado e ordenado pela data de vencimento.

* Criado o relatório de Contas a Receber (Ordenado por Data de Emissão) IV que imprime os seguintes campos: data da emissão, data do vencimento, código e nome do cliente, documento, histórico, valor a receber. Esse relatório é filtrado e ordenado pela data de emissão.

* Criado o relatório de contas a pagar e contas a receber, que imprime tanto contas a pagar quanto contas a receber, está disponível em Relatórios->Contas a Receber->A Receber/A Pagar I ou em Relatórios->Contas a Pagar->A Receber/A Pagar I, esse relatório é filtrado e ordenado pela data do vencimento e no final faz a totalização de todas as contas a receber e todas as contas a pagar.

* Agora no GRID de comissão de vendedores/funcionário aparecem também os campos "documento" do contas a receber e o código e nome do cliente.

* Nos relatórios de contas a receber em todos os relatórios onde estava escrito V.a Pagar mudamos para V.a Receber, e em todos os relatórios onde estava escrito V.Pago mudamos para V.Recebido, essa mudança foi feita para melhorar o entendimento do relatório, já que se trata de um relatório de contas a receber e não de contas a pagar.

* Criado o relatório de contas a receber por data que totaliza as contas a receber por dia, está disponível em Relatórios->Contas a Receber->A Receber->A Receber(Totalizando por Dia).

* Criado o relatório de contas a pagar por data que totaliza as contas a pagar por dia, está disponível em Relatórios->Contas a Pagar->A Pagar->A Pagar(Totalizando por Dia).

* Criado o relatório de fluxo de caixa que totaliza os lançamento de fluxo de caixa por dia, está disponível em Relatórios->Fluxo de Caixa->Débitos e Créditos(Totalizando por Dia).

* Alterados os relatórios:Comissões de um Vendedor/Funcionário em Aberto I,Comissões de um Vendedor/Funcionário Pagas I, Comissões de um Vendedor/Funcionário Canceladas I, Comissões de um Vendedor/Funcionário Pendentes I, agora esses relatórios imprimem também o código e o nome do cliente.

* O campo observação do cadastro de clientes foi alterado para aceitar até 500 caracteres, antes aceitava apenas 180.

* Criado o cadastro de grupo de contas a pagar, para separar as contas a pagar em grupos(pode ser setores da empresa, obras em empresas de construção civil, filiais, etc.).

* Adicionado o campo do grupo de contas a pagar no módulo de contas a pagar e também os botões para pesquisar e cadastrar um novo grupo de contas a pagar diretamente de dentro do módulo de contas a pagar.

* Criado os Relatórios de Contas Pagas por Grupo de Contas a Pagar I, II e III, que imprimem as contas pagas de um determinado período por Grupos de Contas a Pagar.

* Criado os Relatórios de Contas Pagas de um Grupo de Contas a Pagar I, II e III, que imprimem as contas pagas de um determinado Grupo de Contas a Pagar em um determinado período.

* Criado os Relatórios de Contas a Pagar por Grupo de Contas a Pagar I, II e III, que imprimem as contas a pagar de um determinado período por Grupos de Contas a Pagar.

* Criado os Relatórios de Contas a Pagar de um Grupo de Contas a Pagar I, II e III, que imprimem as contas a pagar de um determinado Grupo de Contas a Pagar em um determinado período.

* Criados os relatório de Contas Pagas/A Pagar de um Grupo de Contas a Pagar(Ordenado por D.Emissão) I e II, que imprimem todas as contas pagas e as contas a pagar de um determinado grupo de contas a pagar de um determinado período(filtrado e ordenado pela data da emissão), esses relatórios estão em Relatórios->Contas a Pagar->Pagas/A Pagar por Grupos de Contas a Pagar.

* Criados os relatório de Contas Pagas/A Pagar de um Grupo de Contas a Pagar(Ordenado por D.Vencimentos) I e II, que imprimem todas as contas pagas e as contas a pagar de um determinado grupo de contas a pagar de um determinado período(filtrado e ordenado pela data de vencimento), esses relatórios estão em Relatórios->Contas a Pagar->Pagas/A Pagar por Grupos de Contas a Pagar.

* Criado o relatório de Contas Pagas/A Pagar por Grupos de Contas a Pagar(por D.Emissão) I, que imprime todas as contas pagas e as contas a pagar de um determinado período(filtrando por data de emissão) e agrupa os lançamentos por grupos de contas a pagar totalizando cada grupo e no final também faz uma totalização geral.

* Criado o relatório de Contas Pagas/A Pagar por Grupos de Contas a Pagar(por D.Vencimento) I, que imprime todas as contas pagas e as contas a pagar de um determinado período(filtrando por data de vencimento) e agrupa os lançamentos por grupos de contas a pagar totalizando cada grupo e no final também faz uma totalização geral.

* Criados os relatórios: Lista de Grupos de Fornecedores(Ordenada por Código) e Lista de Grupos de Fornecedores(Ordenada por Descrição) que imprime uma listagem de todos os grupos de fornecedores cadastrados, estão disponíveis em: Relatórios->Grupos de Fornecedores.

* Criados os relatórios: Lista de Grupos de Clientes(Ordenada por Código) e Lista de Grupos de Clientes(Ordenada por Descrição) que imprime uma listagem de todos os grupos de clientes cadastrados, estão disponíveis em:Relatórios->Grupos de Clientes.

* Criados os relatórios: Lista de Grupos de Contas a Pagar(Ordenada por Código) e Lista de Grupos de Contas a Pagar (Ordenada por Descrição) que imprime uma listagem de todos os grupos de contas a pagar cadastrados, estão disponíveis em:Relatórios->Grupos de Contas a Pagar.

* Criado o cadastro de grupo de contas a receber, para separar as contas a receber em grupos(pode ser setores da empresa, obras em empresas de construção civil, filiais, multi-empresas, etc.).

* Adicionado o campo do grupo de contas a receber no módulo de contas a receber e também os botões para pesquisar e cadastrar um novo grupo de contas a receber diretamente de dentro do módulo de contas a receber.

* Criados os relatórios: Lista de Grupos de Contas a Receber(Ordenada por Código) e Lista de Grupos de Contas a Receber (Ordenada por Descrição) que imprime uma listagem de todos os grupos de contas a receber cadastrados, estão disponíveis em:Relatórios->Grupos de Contas a Receber.

* Criados os Relatórios de Contas Recebidas por Grupos de Contas a Receber I, II e III, que imprimem as contas recebidas de um determinado período por Grupos de Contas a Receber, estão em Relatórios->Contas a Receber->Por Grupos de Contas a Receber.

* Criados os Relatórios de Contas a Receber por Grupos de Contas a Receber I, II e III, que imprimem as contas a receber de um determinado período por Grupos de Contas a Receber, estão em Relatórios->Contas a Receber->Por Grupos de Contas a Receber.

* Criados os Relatórios de Contas Recebidas de um Grupo de Contas a Receber I, II e III, que imprimem as contas recebidas de um determinado período e de um determinado grupo de contas a receber, estão em Relatórios->Contas a Receber->De Um Grupo de Contas a Receber.

* Criados os Relatórios de Contas a Receber de um Grupo de Contas a Receber I, II e III, que imprimem as contas a receber de um determinado período de um determinado grupo de contas a receber, estão em Relatórios->Contas a Receber->De Um Grupo de Contas a Receber.

* A Partir dessa versão todas as Operações de Fluxo de Caixa que envolvam fornecedores será gravado o código do Fornecedor no Fluxo de Caixa, isso servirá para os relatórios de fluxo de caixa por fornecedor e/ou fluxo de caixa por grupos de fornecedores.

* Separados os relatórios de fluxo de caixa em sub-menus para que fique mais fácil encontrar os relatórios e também para que o menu possa acomodar os novos relatórios.

* Criados os relatórios de Fluxo de Caixa de um Fornecedor I e II que imprimem os lançamentos de fluxo de caixa de um determinado fornecedor em um determinado período, está disponível em: Relatórios->Fluxo de Caixa->Por Fornecedores-> Débitos e Créditos de um Fornecedores I e II.

* Criado o relatório de Resumo de Fluxo de Caixa por Fornecedores que mostra um resumo dos débitos e créditos de todos os fornecedores em um determinado período, está disponível em: Relatórios->Fluxo de Caixa->Por Fornecedores->Resumo de Débitos e Créditos por Fornecedores.

* Criado os relatórios de fluxo de caixa por Grupos de Fornecedores I e II que imprimem o fluxo de caixa de um determinado período agrupando os lançamentos por grupos de fornecedores, esses relatórios estão disponíveis em:Relatórios->Fluxo de Caixa->Por Grupos de Fornecedores->Débitos e Créditos de um Grupo de Fornecedores I e II.

* Criado os relatórios de fluxo de caixa de um grupo de fornecedores I e II, que imprimem o fluxo de caixa de um determinado grupo de fornecedores em um determinado período, esses relatórios estão disponíveis em: Relatórios->Fluxo de Caixa->Por Grupos de Fornecedores->Débitos e Créditos de um Grupo de Fornecedores I e II.

* Agora no relatório de Fluxo de Caixa Débitos e Créditos III e Débitos e Créditos com Saldo Anterior III, imprime ou o cliente ou o fornecedor, antes só imprimia o cliente.

* Criados os relatórios de fluxo de caixa por Grupos de Contas a Pagar I e II que imprimem o fluxo de caixa de um determinado período agrupando os lançamentos por grupos de contas a pagar, esses relatórios estão disponíveis em: Relatórios->Fluxo de Caixa->Por Grupos de Contas a Pagar->Débitos e Créditos de um Grupo de Contas a Pagar I e II.

* Criados os relatórios de fluxo de caixa de um grupo de Contas a Pagar I e II, que imprimem o fluxo de caixa de um determinado grupo de contas a pagar em um determinado período, esses relatórios estão disponíveis em: Relatórios->Fluxo de Caixa->Por Grupos de Contas a Pagar->Débitos e Créditos de um Grupo de Contas a pagar I e II.

* Criados os relatórios de fluxo de caixa por Grupos de Contas a Receber I e II que imprimem o fluxo de caixa de um determinado período agrupando os lançamentos por grupos de contas a receber, esses relatórios estão disponíveis em:Relatórios->Fluxo de Caixa->Por Grupos de Contas a Receber->Débitos e Créditos de um Grupo de Contas a Receber I e II.

* Criados os relatórios de fluxo de caixa de um grupo de Contas a Receber I e II, que imprimem o fluxo de caixa de um determinado grupo de contas a receber em um determinado período, esses relatórios estão disponíveis em: Relatórios->Fluxo de Caixa->Por Grupos de Contas a Receber->Débitos e Créditos de um Grupo de Contas a Receber I e II.

O Que há de novo na Versão 2.0.1-12022010

* Corrigido um problema no filtro de contas a pagar e contas a receber que não estava ordenando corretamente o grid depois da filtragem, agora está ok.

O Que há de novo na Versão 2.0.0-11082009

* Agora é possível configurar a margem esquerda e margem superior da impressão dos relatórios em impressora gráfica, para isso é só entrar em Utilitários->Tipo de Impressora/Config.Relatórios e configurar as margens.

* Criada a opção para alterar o código de um cliente, para isso é só entrar no módulo de Clientes, selecionar o cliente que deseja alterar o código, clicar no botão "Alterar Código", colocar o novo código e clicar em alterar.

* Criada a opção para alterar o código de um fornecedor, para isso é só entrar no módulo de Fornecedores, selecionar o fornecedor que deseja alterar o código, clicar no botão "Alterar Código", colocar o novo código e clicar em alterar.

* Criada a opção para alterar o código de um vendedor/funcionário, para isso é só entrar no módulo de Vendedores/Funcionários selecionar o vendedor/funcionário que deseja alterar o código, clicar no botão "Alterar Código", colocar o novo código e clicar em alterar.

* Criado o módulo de limpeza de dados, que serve para excluir lançamentos cancelados, tanto de contas a receber, contas a pagar e de pagamentos a vendedores, esse módulo está disponível em Utilitários->Limpeza de Dados.

* Agora é possível cadastrar um novo fornecedor quando está lançando uma nova conta a pagar sem precisar sair do módulo de contas a pagar.

* Para ficar mais fácil de encontrar um relatório desejado de contas a receber, dividimos os relatórios em sub menus, que são: Recebidas, a Receber, Recebidas por Cliente, A Receber por Cliente, Por Grupos de Clientes, De um Grupo de Clientes, Recebidas/A Receber.

* Criado o Relatório de Resumo de Contas Recebidas, que mostra um resumo das contas recebidas de um determinado período separando por Cliente, imprime os seguintes campos: Código do Cliente, Nome de Cliente, Valor Total que o Cliente pagou no período, está em: Relatórios->Contas a Receber->Recebidas->Resumo de Contas Recebidas.

* Criado o Relatório de Resumo de Contas a Receber, que mostra um resumo das contas a receber de um determinado período separando por Cliente, imprime os campos: Código do Cliente, Nome do Cliente, Valor total a receber do cliente no período, esse relatório está em: Relatórios->Contas a Receber->A Receber->Resumo de Contas a Receber.

* Criado o Reltório de Resumo de Contas Recebidas/A Receber, que mostra uma resumo das contas recebidas e a receber de um determinado período separado por cliente, imprime os seguintes campo: código do cliente, nome do cliente, valor total recebido do cliente no período e valor total a receber do cliente no período, esse relatórios está em: Relatórios->Contas a Receber->Recebidas/A Receber->Resumo de Contas Recebidas/A Receber.

* Para ficar mais fácil de encontrar um relatório desejado de contas a pagar, dividimos os relatórios em sub menus, que são: Pagas, a Pagar, Pagas por Fornecedor, a Pagar por Fornecedor, Pagas por Grupo de Fornecedores, a Pagar por Grupo de Fornecedores, Pagas/A Pagar e Pagas/A Pagar por Fornecedores.

* Criado o Relatório de Resumo de Contas Pagas, que mostra um resumo das contas pagas de um determinado período separando por Fornecedores, imprime os seguintes campos: Código do Fornecedor, Razão Social do Fornecedores e Valor Total que foi pago para o Fornecedor no período, está em: Relatórios->Contas a Pagar->Pagas->Resumo de Contas Pagas.

* Criado o Relatório de Resumo de Contas a Pagar, que mostra um resumo das contas a pagar de um determinado período separando por fornecedores, imprime os campos: Código do fornecedor, razão social do fornecedor, Valor total a pagar para o fornecedor no período, esse relatório está em: Relatórios->Contas a Pagar->A Pagar->Resumo de Contas a Pagar.

* Criado o Relatório de Resumo de Contas Pagas/A Pagar(por Data de Emissão), que mostra uma resumo das contas pagas e a pagar de um determinado período separado por fornecedor, imprime os seguintes campo: código do fornecedor, razão social do fornecedor, valor total pago para o fornecedor no período e valor total a pagar para o fornecedor no período, esse relatórios está em: Relatórios->Contas a Pagar->Pagas/A Pagar->Resumo de Contas Pagas/A Pagar(por Data de Emissão).

* Criado os Relatórios de Contas a Receber I, II e III (Ordenados por Data da Emissão), esses relatórios são filtrados pela Data de Emissão ao contrário dos demais de são filtrados pela data do Vencimento.

* Criado os Relatórios de Contas a Receber por Cliente I e II (Ordenados por Data de Emissão), são Relatórios de Contas a Receber por Cliente Ordenado e Filtrado por Cliente e Data da Emissão da Contas a Receber.

* Criado o Relatório de Contas Recebidas por Clientes I, que imprime todas as contas recebidas de um determinado período separando por Cliente e totalizando por cada cliente, este relatório está disponível em: Relatórios->Contas a Receber->Recebidas por Cliente->Recebidas por Clientes I.

* Criado o Relatório de Contas a Receber por Clientes I, que imprime todas as contas a receber de um determinado período separando por Clientes e totalizando por cada cliente, este relatório está disponível em: Relatórios->Contas a Receber->A Receber por Cliente->A Receber por Clientes I.

* Criado o Relatórios de Contas Recebidas/A Receber por Clientes I que imprime as contas recebidas e a Receber separando as contas e totalizando por cliente, esse relatório está disponível em: Relatórios->Contas a Receber->Recebidas/A Receber por Cliente->Recebidas/A Receber por Clientes I.

* Criado os Relatórios de Contas Pagas I, II e III por Data de Emissão, imprime as contas pagas de um determinado período filtrando e ordenando por Data de Emissão.

* Criado os Relatórios de Contas a Pagar I, II e III por Data de Emissão, imprime as contas a pagar de um determinado período filtrando e ordenando por Data de Emissão.

* Criado o Relatório de Contas Pagas por Fornecedores I, que imprime as contas pagas de um determinado período, separando as contas e totalizando por fornecedor, está disponível em: Relatórios->Contas a Pagar->Pagas por Fornecedor->Pagas por Fornecedores I.

* Criado o Relatório de Contas a Pagar por Fornecedores, que imprime as contas a pagar de um determinado período, separando as contas e totalizando por fornecedor, está disponível em: Relatório->Contas a Pagar->A Pagar por Fornecedor->A Pagar por Fornecedores I.

* Criado o Relatório de Contas Pagas/A Pagar por Fornecedores I, que imprime as contas a pagar e pagas de um determinado período, separando por fornecedores e totalizando por forneceodres, está disponível em: Relatórios->Contas a Pagar->Pagas/A Pagar por Fornecedor->Pagas/A Pagar por Fornecedores I.

* Criado o Relatório de Aniversariantes do Mês II, que imprime os seguintes campos: Código, Nome, Telefone, Celular, Data de Nascimento, Endereço, Número, Bairro, Complemento, Cidade, Estado e Cep, está disponível em: Relatórios->Clientes->Aniversariantes do Mês II.

* Criado o relatório de Resumo de Fluxo de Caixa por Clientes que mostra um resumo dos débitos e créditos de todos os clientes em um determinado período, está disponível em: Relatórios->Fluxo de Caixa->Resumo de Débitos e Créditos por Clientes.

* Criado os relatórios de fluxo de caixa por Grupos de clientes I e II que imprimem o fluxo de caixa de um determinado período agrupando os lançamentos por grupos de clientes, esses relatórios estão disponíveis em: Relatórios->Fluxo de Caixa->Débitos e Créditos por Grupo de Clientes I e II.

* Criado os relatórios de fluxo de caixa de um grupo de clientes I e II, que imprimem o fluxo de caixa de um determinado grupo de clientes em um determinado período, esses relatórios estão disponíveis em: Relatórios->Fluxo de Caixa->Débitos e Créditos de um Grupo de Clientes I e II.

* Criado os Relatórios de Lista de Clientes de uma Cidade I, II e III que imprimem todos os Clientes de uma determinada Cidade, esses relatórios estão em Relatórios->Clientes->Lista de Clientes de uma Cidade I, II e III.

* Criado os Relatórios de Lista de Clientes por Cidades I, II e III que imprimem todos os Clientes agrupando por Cidades, esses relatórios estão em Relatórios->Clientes->Lista de Clientes por Cidades I, II e III.

* Criados os Relatórios de Contas a Pagar: Pagas/a Pagar I e Pagas/a Pagar II, que imprimem tanto as contas quitadas como as contas em aberto de um determinado período, ordenados e filtrados por data da vencimento.

* Criados os Relatórios de Contas a Pagar: Pagas/a Pagar de um Fornecedor I e Pagas/a Pagar de um Fornecedor II, que imprimem tanto as contas quitadas como as contas em aberto de um determinado Fornecedor em um determinado período, ordenados e filtrados por data de vencimento.

* Criado o Relatório de Contas Pagas/A Pagar por Fornecedores (por Data de Vencimento) I, que imprime as contas a pagar e pagas de um determinado período(filtrado por data da vencimento), separando por fornecedores e totalizando por forneceodres, está disponível em: Relatórios->Contas a Pagar->Pagas/A Pagar por Fornecedor->Pagas/A Pagar por Fornecedores(por Data de Vencimento) I.

* Criado o Relatório de Resumo de Contas Pagas/A Pagar(por Data de Vencimento), que mostra uma resumo das contas pagas e a pagar de um determinado período separado por fornecedor, imprime os seguintes campo: código do fornecedor, razão social do fornecedor, valor total pago para o fornecedor no período e valor total a pagar para o fornecedor no período, esse relatórios está em:Relatórios->Contas a Pagar->Pagas/A Pagar->Resumo de Contas Pagas/A Pagar(por Data de Vencimento).

* Agora na Manutenção de Contas a Receber aparece também os totais das contas: a receber, recebidas, canceladas, das contas vencidas e das contas a vencer.

* Agora na Manutenção de Contas a Pagar aparece também os totais das contas: a pagar, pagas, canceladas, das contas vencidas e das contas a vencer.

* Criado o campo "Carência para pagamento da primeira parcela" para o lançamento de uma nova conta a receber, esse campo serve para quem utiliza formas de pagamento como por exemplo: 28,35,42 dias, para fazer essa forma de pagamento é só colocar no campo carência: 21, no dia entre as parcelas: 7.

* Criado o campo "Carência para pagamento da primeira parcela" para o lançamento de uma nova conta a pagar, esse campo serve para quem utiliza formas de pagamento como por exemplo: 28,35,42 dias, para fazer essa forma de pagamento é só colocar no campo carência: 21, no dia entre as parcelas: 7.

* Agora quando está quitando uma conta a receber, no canto esquerdo inferior da tela aparece o número de dias que a parcela está sendo paga adiantada ou atrasada, esse cálculo é feito pelo dia do vencimento e pela data do pagamento, isso é muito útil para deconto para pagamentos antecipados e para cobrança de juros para pagamentos em atraso.

* Criados os relatório de Contas Pagas/A Pagar de um Grupo de Fornecedores (Ordenado por D.Emissão) I e II, que imprimem todas as contas pagas e as contas a pagar de um determinado grupo de fornecedores de um determinado período(filtrado e ordenado pela data da emissão), esses relatórios estão em Relatórios->Contas a Pagar->Pagas/A Pagar por Grupos de Fornecedores.

* Criados os relatório de Contas Pagas/A Pagar de um Grupo de Fornecedores (Ordenado por D.Vencimentos) I e II, que imprimem todas as contas pagas e as contas a pagar de um determinado grupo de fornecedores de um determinado período(filtrado e ordenado pela data de vencimento), esses relatórios estão em Relatórios->Contas a Pagar->Pagas/A Pagar por Grupos de Fornecedores.

* Criado o relatório de Contas Pagas/A Pagar por Grupos de Fornecedores(por D.Emissão) I, que imprime todas as contas pagas e as contas a pagar de um determinado período(filtrando por data de emissão) e agrupa os lançamentos por grupos de fornecedores totalizando cada grupo e no final também faz uma totalização geral.

* Criado o relatório de Contas Pagas/A Pagar por Grupos de Fornecedores(por D.Vencimento) I, que imprime todas as contas pagas e as contas a pagar de um determinado período(filtrando por data de vencimento) e agrupa os lançamentos por grupos de fornecedores totalizando cada grupo e no final também faz uma totalização geral.

O Que há de novo na Versão 1.2.1-21052009

* No caminho da base de dados não estava dando para cadastrar um caminho vazio agora está ok.

* No cadastramento do cliente em raras ocasiões quando era feita a busca de um grupo dava um erro, agora está ok.

O Que há de novo na Versão 1.2.0-05122008

* Criados os Relatórios de Clientes: Contatos de um Grupo de Clientes(Ordenado por Endereço) I e II, que imprimem os clientes de um determinado grupo ordenado pelo Endereço, a ordenação ocorre da seguinte forma: Cidade+Bairro+Endereço+Número.

* Criado o Relatório de Clientes: Contatos IV, que além dos dados do Contatos II imprime também o campo complemento.

* Criado o Relatórios de Clientes: Contatos por Grupos de Clientes IV, que além dos dados do relatório Contatos por Grupos de Clientes II imprime também o campo complemento.

* Criado o Relatórios de Clientes: Contatos de um Grupo de Clientes IV, que além dos dados do relatório Contatos de um Grupo de Clientes II imprime também o campo complemento.

* Agora uma comissão de vendedor só é liberada para pagamento assim que a parcela é totalmente quitada.

* Agora é possível configurar o programa para que na hora que a conta a receber for quitada, também pague a comissão do vendedor automaticamente, para isso é só configurar em Utilitários->Configurações de Comissão de Vendedores/Funcionário o item: "Pagar a comissão automaticamente assim que é quitada uma conta(S/N):".

* Agora é possível configurar a tela principal escolhendo se deseja que apareçam os dados da empresa ou um logotipo, para isso é só configurar em Utilitários->Configurações da Tela Principal.

* Agora está disponível mais 4 linhas para os cabeçalhos dos relatórios sem logotipo, nessas 4 linhas adicionais dá para colocar mais informações para que saiam impressas nos cabeçalhos dos relatórios, para configurar o conteúdo dessas linhas adicionais é só entrar em Utilitários->Tipo de Impressora/Config.Relatórios.

* Criados os relatórios de Fluxo de Caixa de um Cliente I e II que imprimem os lançamentos de fluxo de caixa de um determinado cliente em um determinado período.

* Criados os relatórios de Fluxo de Caixa Débitos e Créditos III e Débitos e Créditos com Saldo Anterior III, que imprimem os seguintes campos: Data, Referente, Documento, Código/Nome do Cliente (se existir), D/C e Valor.

* Criado o Módulo de Pagamentos a Vendedores/Funcionários, onde é possível lançar todos os pagamentos feitos para o Vendedores/Funcionários.

* Criados os Relatórios de Pagamentos a Vendedores/Funcionários: Por Data I, de um Vendedor/Funcionário I e Cancelados I.

* Criados os Relatórios de Contas a Receber: Recebidas/a Receber I e Recebidas/a Receber II, que imprimem tanto as contas quitadas como as contas em aberto de um determinado período.

* Criados os Relatórios de Contas a Receber: Recebidas/a Receber por Cliente I e Recebidas/a Receber por Cliente II, que imprimem tanto as contas quitadas como as contas em aberto de um determinado Cliente em um determinado período.

* Criados os Relatórios de Contas a Pagar: Pagas/a Pagar I e Pagas/a Pagar II, que imprimem tanto as contas quitadas como as contas em aberto de um determinado período.

* Criados os Relatórios de Contas a Pagar: Pagas/a Pagar por Fornecedor I e Pagas/a Pagar por Fornecedor II, que imprimem tanto as contas quitadas como as contas em aberto de um determinado Fornecedor em um determinado período.

O Que há de novo na Versão 1.1.1-25072008

* Corrigido um problema quando era teclado F5 para fazer a busca de Grupo de Clientes quando era feito o cadastramento do Cliente através do módulo de Contas a Receber, agora está ok.

O Que há de novo na Versão 1.1.0-07052008

* * Criado os Relatórios de Contas a Pagar por Grupo de Fornecedores I, II, III, que imprimem as contas a pagar de um determinado período separadas por Grupos de Fornecedores.

* Criado os Relatórios de Contas Pagar por Grupo de Fornecedores I, II e III, que imprimem as contas pagas de um determinado período por Grupos de Fornecedores.

* Criado os Relatórios de Contas a Pagar de um Grupo de Fornecedores I, II e III, que imprimem as Contas a Pagar de um Determinado Grupo de Fornecedores em um Determinado período.

* Criado os Relatórios de Contas Pagar de um Grupo de Fornecedores I, II e III, que imprimem as Contas Pagas de um determinado Grupo de Fornecedores em um determinado período.

* Agora os lançamentos cancelados de Contas a Pagar aparecem em vermelho no GRID de Manutenção de Contas a Pagar.

* Agora os lançamentos cancelados de Contas a Receber aparecem em vermelho no GRID de Manutenção de Contas a Receber.

* Agora os comissões canceladas aparecem em vermelho no GRID de Manutenção de Controle de Comissão.

* Agora além da impressão dos relatórios em Tela e na Impressora, é possível imprimir os relatórios em Arquivo TEXTO ou PDF.

* Criado os Relatórios de Contas Recebidas por Grupo de Clientes I, II e III, que imprimem as contas recebidas de um determinado período agrupadas por Grupo de Clientes.

* Criado os Relatórios de Contas a Receber de um Grupo de Clientes I, II e III, que imprimem as Contas a Receber de um determinado grupo de clientes em um determinado período.

* Criado os Relatórios de Contas Recebidas de um Grupo de Clientes I, II e III, que imprimem as Contas Recebidas de um derterminado grupo de clientes em um determinado período.

* Criado os Relatórios de Contatos por Grupos de Clientes I, II e III que imprimem os dados de Contatos agrupando por Grupos de Clientes.

* Criado os Relatórios de Contatos de um Grupo de Clientes I, II e III que imprimem os dados de contato de um determinado Grupo de Clientes.

* Criado o Relatório Lista de Clientes por Grupos de Clientes que imprime a lista dos Clientes separados por Grupos.

* Criado o Relatórios Lista de Clientes de um Grupo de Clientes que imprime a lista de Clientes de um determinado grupo.

* Criado o Relatório Lista de Fornecedores por Grupos de Fornecedores que imprime a lista dos Fornecedores separados por Grupos.

* Criado o Relatórios Lista de Fornecedores de um Grupo de Fornecedores que imprime a lista de Fornecedores de um determinado grupo.

* Diversas pequenas modificações e melhorias...

O Que há de novo na Versão 1.0.5-18022008

* Corrigido o Relatório de Contas pagas por Fornecedor I estava apresentando um erro na hora de imprimir o relatório, agora está ok.

O Que há de novo na Versão 1.0.4-21012008

* Corrigida a Exclusão de Fornecedores, estava com um problema que não deixava excluir o Fornecedor, agora está ok.

O Que há de novo na Versão 1.0.3-12122007

* Corrigido o Botão testar de Utilitários->Caminho da Base de Dados que não estava funcionando corretamente.

* Corrigido o Contas a Receber e Contas a Pagar que dependendo dos valores de desconto a parcela já estava quitada mas ainda aparecia no Relatório de contas a Receber ou Contas a Pagar, agora está ok.

O Que há de novo na Versão 1.0.2-28052007

* Corrigido um pequeno erro quando consultava um Fornecedor quando estava cadastrando uma conta a pagar.

O Que há de novo na Versão 1.0.1-21052007