Área de Atualizações do Programa Henning Comércio/Serviços For Windows


Versão Atual – 2.0.5-03052010

**** Importante ****

Sempre antes de atualizar a versão faça um backup dos seus dados pelo próprio sistema, e também não se esqueça de fazer o backup diariamente.

Novo Telefone de Suporte/Vendas: 0xx41-3078-9507

Antes de Atualizar Clique aqui e Entenda a diferença entre versões estáveis e beta

O Que há de novo na Versão 2.0.5-03052010 BETA (Requer pelo menos a versão 1.6.1-16072008 instalada)

* Quando procurava o caminho da base de dados em Utilitários->Caminho da Base de Dados e a versão do programa no servidor era diferente do programa da estação estava dando erro, agora está ok.

O Que há de novo na Versão 2.0.4-19042010 BETA (Requer pelo menos a versão 1.6.1-16072008 instalada)

* Estava dando um erro quando saia do módulo de fluxo de caixa teclando ESC, agora está ok.

O Que há de novo na Versão 2.0.3-15042010 BETA (Requer pelo menos a versão 1.6.1-16072008 instalada)

* Quando uma venda a prazo com desconto era impressa em 80 colunas o valor total estava aparecendo errado, agora está ok.

O Que há de novo na Versão 2.0.2-14042010 BETA (Requer pelo menos a versão 1.6.1-16072008 instalada)

* Quando tentava imprimir uma venda finalizada com convênio através do menu: Relatórios->Vendas->Comprovante de Venda estava dando erro, agora está ok.

* Quando tentava imprimir uma ordem de serviço finalizada com convênio através do menu: Relatórios->Ordem de Serviço-> Comprovante de Ordem de Serviço estava dando erro, agora está ok.

O Que há de novo na Versão 2.0.1-12042010 BETA (Requer pelo menos a versão 1.6.1-16072008 instalada)

* Criados diversos modelos de relatórios que imprimem todos os produtos cadastrados, podendo escolher se deseja que sejam impressos os produtos inativos ou não, os relatórios estão disponíveis em Relatórios->Produtos, e são eles:"Produtos (Ordenado por Descrição) I", "Produtos(Ordenado por Código) I", "Produtos(Ordenado por Descrição) II", "Produtos (Ordenado por Código) II","Produtos(Ordenado por Localização) II", "Produtos(Ordenado por Descrição) III", "Produtos (Ordenado por Código) III", "Produtos(Ordenado por Descrição) IV", "Produtos(Ordenado por Código) IV".

* Criados os relatórios de grupos de clientes, que imprimem uma listagem de todos os grupos de clientes cadastrados no sistema estão em: "Relatórios->Grupos de Clientes", existem dois modelos de relatórios, um ordenado por código e outro ordenado por descrição.

* Criados os relatórios de grupos de fornecedores, que imprimem uma listagem de todos os grupos de fornecedores cadastrados no sistema estão em: "Relatórios->Grupos de Fornecedores", existem dois modelos de relatórios, um ordenado por código e outro ordenado por descrição.

* Criados os relatórios de grupos de produtos, que imprimem uma listagem de todos os grupos de produtos cadastrados no sistema estão em: "Relatórios->Grupos de Produtos", existem dois modelos de relatórios, um ordenado por código e outro ordenado por descrição.

* Adicionados os campos salário e observações no cadastro de vendedores/funcionário.

* Criado o relatório de contas a pagar que imprime as contas a pagar de determinado período, imprime os seguintes campos: laçamento, código e razão social do fornecedor, documento, portador, referente, data de vencimento, data de emissão e valor a pagar, esse relatório está disponível em: Relatórios->Contas a Pagar->A Pagar->A Pagar IV(Por Data de Vencimento).

* Criado o relatório de contas a pagar que imprime as contas a pagar de determinado período filtrando e ordenando por data de emissão, imprime os seguintes campos:laçamento, código e razão social do fornecedor, documento, portador, referente, data de vencimento, data de emissão e valor a pagar, esse relatório está disponível em: Relatórios->Contas a Pagar->A Pagar->A Pagar IV(Por Data de Emissão).

* No grid de lançamentos de convênios colocamos mais um campo, o campo que mostra o módulo ao qual o lançamento foi gerado por exemplo: venda ou ordem de serviço.

* Criada mais 5 opções de busca rápida para o orçamento de ordem de serviço, é a busca pelos campos personalizáveis do orçamento de ordem de serviço.

* Na Situação financeira do cliente que é chamada com a tecla F11 adicionamos mais um campo, o campo do valor total que faz a somatória dos campos anteriores.

* Criada a busca de clientes por palavra-chave na busca de clientes, na busca por palavra chave o sistema busca um cliente por qualquer parte do nome/razão social ou apelido/nome fantasia, independente de estar em maiúsculas ou minúsculas.

* Criada a busca de fornecedores por palavra-chave na busca de fornecedores, na busca por palavra chave o sistema busca um fornecedor por qualquer parte dos campos razão social/nome ou nome fantasia/apelido, independente de estar em maiúsculas ou minúsculas.

* Agora na geração das parcelas tanto do contas a pagar quanto do contas a receber na opção de "todo dia" é possível colocar até o dia 31, para que as parcelas vençam todo dia 31 por exemplo. Antes era possível no máximo até o dia 28.

* Agora na finalização da venda a prazo na opção de "TODO DIA" é possível colocar até o dia 31, para que as parcelas vençam todo dia 31 por exemplo. Antes era possível colocar no máximo até o dia 28.

* Agora na finalização da ordem de serviço a prazo na opção de "TODO DIA" é possível colocar até o dia 31, para que as parcelas vençam todo dia 31 por exemplo. Antes era possível colocar no máximo até o dia 28.

* Agora no recebimento do pedido de compra de fornecedores a prazo na opção de "TODO DIA" é possível colocar até o dia 31, para que as parcelas vençam todo dia 31 por exemplo. Antes era possível colocar no máximo até o dia 28.

* O label do combo box do campo "Nro.de Dias/Todo Dia" da finalização da ordem de serviço a prazo estava errado, agora está ok.

* Criado o relatório de contas a receber por data que totaliza as contas a receber por dia, está disponível em Relatórios->Contas a Receber->A Receber->A Receber(Totalizando por Dia).

* Criado o relatório de contas a pagar por data que totaliza as contas a pagar por dia, está disponível em Relatórios->Contas a Pagar->A Pagar->A Pagar(Totalizando por Dia).

* Agora quando a opção de ter número cópias automático no módulo de vendas e no módulo de ordem de serviço estiver habilitada o sistema pegará o número de cópias que estiver setado nas configurações e colocará na tela de número de cópias mesmo que a opção para imprimir diretamente na impressora esteja desabilitada.

* Quando era cadastrado um novo cliente, ou um novo produto, ou um novo fornecedor, ou um novo grupo de produtos, ou um novo serviço de fora do menu de cadastro e o usuário não tinha permissão para acessar o módulo de inclusão o programa deixava cadastrar normalmente, agora as permissões para o cadastramento de fora do menu de cadastro também são respeitadas.

* Criamos uma nova configuração para o recebimento de um pedido de compra de fornecedores, agora é possível configurar para que ao receber um pedido o programa mantenha a margem de lucro e altere o preço de venda, essa configuração pode ser feita em Utilitários->Configurações de Ped.Compra de Fornec. no item: "Quando receber o pedido manter a margem de lucro e mudar o preço de venda(S/N):". Quando essa opção está como N, o programa deixa o preço de venda inalterado e altera a margem de lucro como era antes.

* Agora quando um pedido de compra de fornecedores tem desconto, o desconto é dividido pelos produtos influenciando o preço de custo médio.

* Criada a opção de quitar de uma só vez várias parcelas de contas a pagar de um determinado fornecedor, para isso é só clicar no botão: Quitar Totas p/Fornec. do módulo de Contas a Pagar, escolher o fornecedor, filtrar e depois colocar o valor que está pagando e clicar no botão pagar que o sistema quitará as contas de acordo com o valor pago. O sistema vai quitando da mais antiga para a mais nova. O funcionamento é igual ao quita todas por cli. do contas a receber.

* No quita todos por cliente do módulo de contas a receber colocamos mais dois campos, o campo Data do Pagamento que dá para colocar a data que foi feito o pagamento da conta e o campo para colocar um valor de desconto.

* Tivemos alguma mudanças nas vendas a prazo com juros, a partir de agora as venda a prazo com juros vão obedecer a fórmula para cálculo das parcelas que sejam acrescidas de juros: Valor Total da Venda com Juros = C . ((i + (J/100)) ^ NPar), onde C é o valor total dos produtos, J é Juros em %, e o NPar é o número de parcelas,as vendas finalizadas antes da atualização continuarão fazendo o calculo de juros da forma antiga. Decidimos mudar para essa fórmula pois é fórmula de cálculo de juros mais conhecida e mais fácil de aplicar.

* Incluímos na tela de finalização de venda o campo Valor Total com Juros e Descontos, onde mostra o valor total já calculando os descontos e juros da venda.

* Fizemos algumas mudanças no comprovante de venda a prazo para as vendas com juros mostrando o valor total com juros e o valor total só dos produtos.

* Agora nos relatórios de vendas o valor total das vendas a prazo com juros aparecerá já com juros, antes o valor que aparecia era o valor total sem os juros.

* Tivemos alguma mudanças nas ordens de serviço finalizadas a prazo com juros, a partir de agora as ordens de serviço finalizadas a prazo com juros vão obedecer a fórmula para cálculo das parcelas que sejam acrescidas de juros: Valor Total da Venda com Juros =C . ((i + (J/100)) ^ NPar), onde C é o valor total dos produtos e serviços, J é Juros em %, e o NPar é o número de parcelas,as ordens de serviço finalizadas antes da atualização continuarão fazendo o calculo de juros da forma antiga. Decidimos mudar para essa fórmula pois é fórmula de cálculo de juros mais conhecida e mais fácil de aplicar.

* Incluímos na tela de finalização de ordem de serviço a prazo o campo Valor Total com Juros e Descontos, onde mostra o valor total já calculando os descontos e juros da ordem de serviço.

* Fizemos algumas mudanças no comprovante de entrega de ordem de serviço a prazo para as ordens de serviço com juros mostrando o valor total com juros e o valor total só dos produtos/serviços.

* Agora nos relatórios de ordem de serviço o valor total das ordens de serviço a prazo com juros aparecerá já com juros, antes o valor que aparecia era o valor total sem os juros.

* Criada a opção de fazer a atualização do programa pelo próprio programa, é só entrar em Utilitários->Atualização do Sistema.

* Agora é possível configurar o sistema para que ele cheque ao iniciar o sistema se tem alguma nova versão disponível para download, para isso é só configurar em Utilitários->Configurações de Inicialização.

* Criado o relatório de contas a pagar e contas a receber, que imprime tanto contas a pagar quanto contas a receber, está disponível em Relatórios->Contas a Receber->A Receber/A Pagar I ou em Relatórios->Contas a Pagar->A Receber/A Pagar I, esse relatório é filtrado e ordenado pela data do vencimento e no final faz a totalização de todas as contas a receber e todas as contas a pagar.

* Criado o relatório de vendas de um produto I, que mostra todas as vendas de um determinado produto que foi vendido em um determinado período, esse relatório está disponível em Relatórios->Relatórios de Vendas->Vendas de um Produto I.

* Criado o relatório de ordens de serviço de um produto I, que mostra todas as ordens de serviços onde um determinado produto foi vendido em um determinado perído, esse relatório está disponível em: Relatórios->Ordem de Serviço->Ordens de Serviço de um Produto I.

* Criado o relatório de ordens de serviço de um serviço I, que mostra as ordens de serviço de um determinado serviço prestado em um determinado período, esse relatório está disponível em: Relatórios->Ordem de Serviço->Ordens de Serviço de um Serviço Prestado I.

* Criado o relatório de vendas e ordens de serviço de um produto I, que mostra as vendas e ordens de serviço de um determinado produto que foi vendido tanto em vendas quanto em ordens de serviço em um determinado período, esse relatório está disponível em: Relatórios->Vendas->Vendas e Ordens de Serviço de um Produto I e em Relatórios->Ordem de Serviço->Vendas e Ordens de Serviço de um Produto I.

* Agora na finalização da venda com convênio é possível colocar uma entrada em dinheiro e também juros entre as parcelas.

* Agora na finalização da ordem de serviço com convênio é possível colocar uma entrada em dinheiro e também juros entre as parcelas.

* Para facilitar o cadastramento de vários cheques com dados parecidos no módulo de cheques recebidos colocamos no final da tela de inclusão o CheckBox "Manter os dados nos campos para facilitar o preenchimento do próximo cheque.", se estiver checado quando gravar o cheque, manterá nos campos os valores anteriores facilitando assim o preenchimento do próximo cheque.

* Para facilitar o cadastramento de vários cheques com dados parecidos no módulo de cheques emitidos colocamos no final da tela de inclusão o CheckBox "Manter os dados nos campos para facilitar o preenchimento do próximo cheque.", se estiver checado quando gravar o cheque, manterá nos campos os valores anteriores facilitando assim o preenchimento do próximo cheque.

* Criado a impressão de etiquetas de códigos de barras no padrão EAN13, a impressão dessas etiquetas estão disponíveis em Relatórios->Impressão de Códigos de Barras(EAN13).

* Agora é possível gerar um novo código de barras(padrão EAN13) para um produto que não tenha código de barras, no cadastro do produto ao lado do campo de código de barras colocamos um botão que ao ser clicado gera um novo código de barras.

* Agora dá para configurar o sistema para mostrar as contas a pagar ao iniciar o sistema, para habilitar essa função é só entrar em Utilitários->Configurações de Inicialização e alterar o item: "Mostrar as contas a pagar ao iniciar o sistema(S/N):"

* Agora dá para configurar o sistema para mostrar as contas a receber ao iniciar o sistema, para habilitar essa função é só entrar em Utilitários->Configurações de Inicialização e alterar o item: "Mostrar as contas a receber ao iniciar o sistema(S/N):"

* Agora dá para configurar o sistema para mostrar os produtos que estão abaixo do estoque mínimo ao iniciar o sistema, para habilitar essa função é só entrar em Utilitários->Configurações de Inicialização e alterar o item: "Mostrar os produtos que estão abaixo do estoque mínimo ao iniciar o sistema(S/N):".

* Para facilitar a alteração de quantidade dos produtos na venda consignada criamos um botão para alterar somente a quantidade de um item não precisando mais excluir o item e lançar novamente com a quantidade correta.

* Agora é possível configurar o número de casas decimais para o campo quantidade(tanto de produtos quanto de serviços), essa configuração está em Utilitários->Configurações de Casas Decimais, é possível configurar a quantidade para ter 0,1,2 ou 3 casas decimais, o padrão é 3.

* Agora quando o sistema dá algum erro é possível enviar as informações sobre o erro diretamente para nós, enviando as informações para nós podemos resolver algum erro de forma mais rápida e eficiente.

O Que há de novo na Versão 2.0.0-11042010 ESTÁVEL (Requer pelo menos a versão 1.6.1-16072008 instalada)

* Versão Estável

O Que há de novo na Versão 1.10.8-06042010 BETA (Requer pelo menos a versão 1.6.1-16072008 instalada)

* Quando uma ordem de serviço finalizada a prazo que tinha comissão de vendedores era cancelada, em alguns casos bem específicos a comissão poderia não ser cancelada, agora está ok.

O Que há de novo na Versão 1.10.7-22032010 BETA (Requer pelo menos a versão 1.6.1-16072008 instalada)

* Quando uma venda consignada era transformada em venda e essa venda era finalizada o estoque não estava sendo baixado, agora está ok, vendas consignadas transformadas em vendas e finalizadas depois da atualização 1.10.1 não deram baixa no estoque, a baixa desses produtos deve ser feita manualmente.

* Quando a opção para dar baixa assim que o produto é lançado na venda ou O.S. estava como S e uma venda ou O.S. em aberto era cancelada os produtos não estavam voltando para o estoque, agora está ok.

O Que há de novo na Versão 1.10.6-09032010 BETA (Requer pelo menos a versão 1.6.1-16072008 instalada)

* Antes no módulo de alteração de um código do produto o programa deixava colocar um código vazio, agora não é mais possível.

O Que há de novo na Versão 1.10.5-04032010 BETA (Requer pelo menos a versão 1.6.1-16072008 instalada)

* Na busca rápida de ordem de serviço pelos campos: Cor, Marca, Modelo, N.Serie e Tipo (esses campos podem ter nomes diferentes em seu programa já que o nome desses campos pode ser alterado) dependendo do nome desses campos o programa fazia a busca errada, agora está ok.

O Que há de novo na Versão 1.10.4-03032010 BETA (Requer pelo menos a versão 1.6.1-16072008 instalada)

* No agendamento de visitas em alguns casos específicos quando era selecionado as opções do mostrar dava um erro, agora está ok.

O Que há de novo na Versão 1.10.3-03032010 BETA (Requer pelo menos a versão 1.6.1-16072008 instalada)

* Quando entrava em Relatórios->Vendas Consignadas->Impressão da Venda Consignada estava dando erro, agora está ok.





Para Atualizações do Ano de 2009 Clique Aqui

Para Atualizações do Ano de 2008 Clique Aqui

Para Atualizações do Ano de 2007 Clique Aqui

Para Atualizações do Ano de 2006 Clique Aqui